泸西县农业技术推广中心2024年度部门决算

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泸西县农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位。其主要职能是：1、承担种植业技术推广工作;２、负责农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业先进适用技术、政策法规咨询服务;3、负责粮油新品种、新技术的引进、试验、示范及推广，组织实施农业科技增粮措施(项目)的推广应用;４、负责农民科技培训工作的组织实施;５、负责新型肥料、植物生长调节剂的引进、试验、示范及推广，开展土壤肥力监测评价和施肥技术指导服务,组织实施耕地质量保护提升技术服务;６、负责耕地质量监测评价、土壤改良，科学施肥、土壤普查等工作;负责农业技术推广、粮油、耕地保护、肥料等行业的日常检查工作；７、完成县农业农村和科学技术局交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、粮作站、土肥站、农广校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，泸西县农业技术推广中心在县委、县人民政府的正确领导下，在上级主管部门的严格指导下，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于国家粮食安全和持续全面推进乡村振兴指示精神，全面落实粮食安全责任，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，按照“稳粮食、调结构、提质量、促增收”的要求，紧紧围绕确保全县粮食安全、乡村振兴、加快推进农业现代化，以绿色发展、生态富民、科学跨越为发展主线，把保供给、保增收、保安全作为首要任务，把农民增收作为工作核心，狠抓粮食生产，积极推进结构调整，大力推广新品种新技术的试验、示范推广工作，强化各项惠农、强农服务措施落实，全力推进农业跨越式发展、加快推进现代农业发展目标的全面达成。半年来，各项工作得到了有序开展，并取得了阶段性成效，将上半年工作情况总结如下：

主要粮油指标落实情况和重大工作完成情况

1、项目实施方面。为全面夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础，健全农民种粮油挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。一是积极与上级部门对接汇报，加大粮油生产项目储备力度，通过项目实施推动适宜品种及新型种植模式的研究、试验、推广工作，2024年，投入资金合计422.8余万元在全县实施4000亩大豆玉米带状复合种植、5000亩水稻旱作种植和800亩绿色高产高效水稻旱种示范项目7.16万亩油菜补助项目，在油菜补助项目中配合乡镇按照种植户需求免费发放油菜种子、硼肥，涉及农户2万余户。2023年至2024年全县共完成油菜播种面积7.16万亩，完成计划面积7.16万亩的100%，平均亩产172公斤，今年油菜籽收购价格为5元/千克，油菜籽总产1.23152万吨，实现总收入6157.6万元；全县油菜加权平均单产为158.73千克，圆满完成全县油菜加权平均单产比去年增长3%的目标任务；县级样板示范区平均单产为190.5千克，由于2024年蕾薹期至成熟期无有效雨，比目标产量200千克/亩，亩减产9.5千克，油菜示范样板油菜籽总产4.0824万吨，实现总收入20.412075万元。

2、试验示范方面。积极与省、州农科院沟通协调，在县农科局领导的关心指导下，泸西县农技推广中心承担实施了在中枢镇500亩油菜省级示范样板，永宁乡100亩新品种水稻（楚粳57号），向阳乡1000亩玉米绿色高产高效示范，中枢镇200亩省级大豆玉米带状复合种植，向阳乡1000亩小杂粮（苦荞）种植示范任务，承担省农科院4组油菜试验示范和11个品种展示，5个观赏性油菜品种在向阳乡沙马村村委会试验示范。总投入资金56万余元，其中100亩新品种水稻（楚粳57号）实验亩产平均达到900公斤以上。为全县种业振兴提供技术支撑和种植引导。

3、高素质农民培训方面

为认真落实乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。筛选上报“头雁”项目培训人选8八人，被纳入项目培训7人，超额完成州下达指标1人。二是做好高素质农民培训工作。开展泸西县2024年高素质农民培育需求调查调研工作2次，走访80余人次，遴选9人参加全州高素质农民培训。抓好2023年高素质农民培育学员跟踪监测工作，今年以来跟踪监测高素质农民3期137人。三是抓农村实用技术培训，提技能。在实用技术培训中以“抗旱保春耕、乡村振兴、一事一训、其他短期实用技术培训、农科大讲堂、云上智农app”等多种形式为主，抓好农牧业防灾抗灾技术培训，在培训中紧抓“粮食安全”这条主线，促进“稳粮保供”，2024年培训农村实用技术人才35期，2900余人次，发放宣传资料3500余份。其中，2024年冬春农业科技大培训工作共举办24个班、培训群众2136余人次，发放宣传资料2500余份。充分利用中央农业广播电视学校网络媒体资源，在农科讲堂中组织远程培训3期，参训人员380人次。四是做好干部职工培训工作。组织8名农技骨干人员到上海，江苏扬州、南京，湖北武汉，江西南昌5个培训基地，参加农技推广体系建设能力提升培训。

第二部分 2024年度部门决算表

泸西县农业技术推广中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；泸西县农业技术推广中心为二级预算单位，附表13 2024年度部门整体支出绩效自评情况、附表14 2024年度部门整体支出绩效自评表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业技术推广中心2024年度收入合计6438470.13元。其中：财政拨款收入6378160.43元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入60000.00元，占总收入的0.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入309.70元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少179859.43元，下降2.72%。其中：财政拨款收入减少239569.69元，下降3.62%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加60000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少289.74元，下降48.34%。主要原因是：根据泸人社调〔2023〕33号文件 ，调出4人到泸西县农田建设与土壤肥料站工作，故人员工资福利较上年减少。

二、支出决算情况说明

泸西县农业技术推广中心2024年度支出合计6420131.51元。其中：基本支出5382087.51元，占总支出的83.83％；项目支出1038044.00元，占总支出的16.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少350194.67元，下降5.17%。其中：基本支出减少1044116.41元，下降16.25%；项目支出增加693921.74元，增长201.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加、0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：根据泸人社调〔2023〕33号文件 ，调出4人到泸西县农田建设与土壤肥料站工作，故人员工资福利较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出5382087.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5261928.50元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120159.01元，占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1038044.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年泸西县高素质农民培育项目补助资金项目经费65610元，主要用于培训费。

泸西县2023年中央粮油生产保障资金建设资金项目经费850000元，主要用于购买油菜种子。

2022年高素质农民培育项目经费122434元，主要用于培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6378160.43元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少239569.69元，下降3.62%,完成年初预算的121.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1375714.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.57%,完成年初预算的122.02%主要用于：事业单位离退休604078.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出553761.60元、死亡抚恤金217874.20元。造成预决算差异的主要原因是：2024年增加了死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出503191.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的88.89%。主要用于：事业单位医疗263320.60元、公务员医疗补助214692.00元、其他行政事业单位医疗支出25178.98元。造成预决算差异的主要原因是：2024年调出4人到泸西县农田建设与土壤肥料站工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出4163210.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.27%,完成年初预算的129.72%主要用于事业运行3125166.45元、科技转化与推广服务1038044.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出336044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的94.50%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出，。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为16924.44元，完成年初预算的84.62%；支出决算较上年增加10245.67元，增长153.41%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16924.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10245.67元，增长153.41%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为16924.44元，完成年初预算的84.62%，支出决算较上年增加10245.67元，增长153.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16924.44元，完成年初预算的84.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约及资金困难无法按预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10245.67元，增长153.41%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：项目增加，试验示范增加，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水稻、玉米、油菜试验示范及农业技术推广工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县农业技术推广中心资产总额1936545.43元，其中，流动资产1339048.48元，固定资产147493.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产450003元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54434.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入99658.05元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4090225.44元，其中：政府采购货物支出4068328.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21897.44元。授予中小企业合同金额4084930.88元，其中：授予小微企业合同金额1484328.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532600101111