泸西县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

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泸西县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县动物疫病预防控制中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作；下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

泸西县动物疫病预防控制中心共设置5个内设机构。分别为办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入泸西县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1)疫病防控情况

（一）做实基础免疫，筑牢防控屏障。2024年，结合我县实际，及时组织召开春秋两季重大动物集中免疫会议，安排部署春、秋集中免疫注射，全面落实免疫、消毒、红疫通录入、疫情监测和流调等各项防控措施，确保应免畜禽免疫率达到90%以上，免疫猪口蹄疫51.25万头，猪瘟免疫51.25万头；高致病性猪蓝耳病免疫36.21万头；牛口蹄疫12.24万头；羊口蹄疫19.21万只；禽类免疫502.05万羽；小反刍兽疫免疫9.47万只；犬1.01万只。

（二）强疫病监测，及时掌握疫情动态。按照全面监测与定点监测相结合、日常监测与集中监测相结合的原则，对规模养殖场、养殖小区、交通沿线等关键场所严格进行监测，做到及时准确地掌握疫情动态，及时准确地报告疫情，及时严格地处理疫情；完善县、乡、村三级疫情报告制度，严格执行逐级上报制度。严禁任何单位和个人瞒报、谎报、迟报或者阻碍他人报告动物疫情，严禁越级上报。

1.抗体检测。春秋两防工作结束后，以散养户为重点，兼顾部分规模场，结合考核各乡镇合作社，现场抽取村组和规模场进行采样，按要求需要送州中心的样品送检后，由县动物疫病预防控制中心实验室集中进行口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感以及新城疫的抗体检测，全年完成春秋两防抗体监测8各乡镇，322个村，201个规模养殖场，578个散养户，监测782个场点，共采集样品2571份，检测样品6870份，检测合格样品5865份，综合抗体合格率85.37%。其中：猪瘟557份样品，免疫抗体合格率猪瘟76.12%、蓝耳病60.14%、猪口蹄疫83.8%；牛采样337份，免疫抗体合格率：牛O型口蹄疫90.5%、牛A型口蹄疫89.91%；羊采样537份，免疫抗体合格率羊O型口蹄疫86.03%、羊A型口蹄疫91.06%；小反刍兽疫535份，免疫抗体合格率91.78%，禽类采样2187份，H5Re—13检测样品729，免疫抗体合格率89.44%、H5Re—14检测样品729分，免疫抗体合格率88.89%、（H7） 87.12%检测样品729份，免疫抗体合格率86.97%，新城疫检测样品729份，免疫抗体水平89.44%。

2.病原学检测。按照红河州动物疫病预防控制中心监测方案的要求，对口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、布病、猪伪狂犬、猪圆环、狂犬等重要动物疫病开展了动物疫病的病原学监测，监测场点包括规模场、屠宰场、散养户，全年监测8个乡镇，74个自然村村，261个养殖场户，共采集样品1348份样品。深入了解重点动物疫病在畜禽中的存在状况，有针对性地提出防控建议。

3.流行病学调查。为掌握全县畜禽养殖场户的健康状况，在集中防疫期间，组织基层动物防疫人员分别对养殖场户健康调查，并根据调查情况分析了生猪、牛、羊、家禽的养殖状况、健康状况以及存在发生疫病的风险；同时，在疫病多发季节，中心专门组织技术人员走访养殖场户、乡村兽医、基层动物防疫人员，开展动物疫病调查，了解疫病发生状况、分析发生原因，提出防控建议。

（三）抓实非洲猪瘟，家禽常态化防控。按照《农业农村部办公厅关于印发非洲猪瘟常态化防控技术指南（试行版）的通知》（农办牧〔2020〕41号）、《云南省动物疫病预防控制中心关于印发2021年云南省非洲猪瘟监测方案的通知》（云疫控〔2021〕1号）文件要求，红河州非洲猪瘟及高致病性禽流感等重大动物疫病监测任务，严格开展抽样监测工作，截至9月30日，共采集生猪规模养殖场40个，屠宰场1个，累采集样品800份，所有样品均为非洲猪瘟病毒核酸阴性，排查中未发现生猪不明原因死亡现象。采集规模家禽养殖场31个，采样监测620份，经检测，所有样品均为阴性

（四）做好人畜共患病防控。为全面掌握全县布鲁氏杆菌病的流行分布情况，2024年8月，县动物疫病预防控制中心在全县8个乡镇存栏羊群进行采样监测布鲁氏杆菌病，重点以中枢、白水、金马、旧城镇奶山羊和养殖数量较大的养殖乡镇为主，以准确掌握我县羊群布病分布情况。全县共采样14354（其中：布病13580分、结核病742份、狂犬病32份），涉及全县8个乡镇，106个自然村245个养羊场户。经县动物疫病预防控制中心兽医实验室进行血清学检测，共分离有效血清羊14354份。中心兽医实验室先用虎红平板试验进行初筛，阳性数量829份，后用试管凝集试验进行复核，确定羊阳性血清580份，可疑102份。2024年计划采集奶山羊养殖户81户，实际采集51户，30户养殖户经过防疫人员宣传布病的防治措施，也不愿意采集样品。奶牛结核病采样720份，采用牛结核病γ-干扰素ELISA检测，未检测出奶牛结核病菌。技术人员进村入户宣传如何预防控制布鲁氏杆菌病，发放知识宣传资料1.3万余份到各乡镇养羊户、群众手中，进一步强化养羊场户的防控意识，降低或减少人畜感染布病率。

（五）认真组织开展消毒灭源。2024年组织养殖场户、基层防疫员对养殖场所、屠宰场、交易市场、养殖密集区开展集中消毒灭源工作，使用大碱、火碱、二氯异氰尿酸钠粉、戊二醛葵甲溴铵等消毒药品5.34吨。同时，对所有生猪养殖场户均发放《非洲猪瘟防控告知书》，告知其防控基本知识和防控主体责任、举报电话。

（六）动物疫病监测和流行病学调查情况。按照2024年省、州动物疫病监测与流行病学调查方案，泸西县组织开展生猪疫病监测与流调采样非洲猪瘟病原150份、血清90份，口蹄疫病原50份、血清200份，高致病性蓝耳病原50份、血清200份，猪瘟病原50份、血清200份；禽流感病原学采样500分、血清学采样300份，新城疫病原学采样200份、血清学采样300份；牛羊疫病监测采样：牛口蹄疫病原学50份、 血清学60份， 牛结节性皮肤病原学50份、 牛流行性腹泻病原50份，血清学50份，羊口蹄疫病原学50份、 血清学60份， 小反刍兽疫病原学50份、 血清学60份；马属动物疫病监测采样：非洲马瘟病原学采样10份、血清学采样10份，马传染性贫血病原学采样10份、血清学采样10份、马鼻疽鼻疽菌素点眼试验10份；人兽共患病监测：布鲁氏菌病血清学采样700份， 狂犬病病原学采样15份、血清学采样15份，牛结核病病原学诊断200份。同时，及时规范报送监测结果。

（七）圆满完成实验室检测能力比对。按照红河州动物疫病预防控制中心的要求，2024年我县参加州级兽医实验室检测能力比对共完成非洲猪瘟6份、高致病性禽流感6份、口蹄疫病毒样品6份，所检的18份比对样品，16份正确。

2)严格落实物资贮备和管理

为充分发挥物资的作用，县动物疫病预防控制中心安排专人负责重大动物疫病应急物资和日常防疫疫苗的管理，严格遵守防控物资管理制度和动物疫苗管理制度。厂家直送的疫苗、采购的消毒剂等物资认真查验数量、批号、包装等内容，确保物资质量。按照物资类别，分类存放，实行先入先出。在各种防疫物资发放中，认真登记名称、厂家、批号、数量等各类信息，严格落实领取人签字制度，并结合调运检疫核发高致病性禽流感疫苗，有效减少了疫苗等物资的浪费。对疫苗空瓶、过期疫苗实行回收，并做好登记，集中后，待疫苗厂家配送新疫苗时，由厂家统一回收进行处理，防止污染环境。

3)主要工作措施

（一）强组织，同部署，促进工作有序开展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省州县党代会精神，按农科局机关党委关于党建工作的部署和要求，制定了党建工作计划，按计划明确了各自职责任务、召开了专题会议，强化党建工作与业务工作有机结合，充分发挥党组织的引领作用和党员的先锋模范作用，为推进动物疫病防控工作有序开展提供了强有力的组织保障。

（二）强学习，增意识，提高服务质量。为切实增强广大干部职工的责任意识和服务意识，调动积极性和创造性，我单位始终抓紧抓实学习，并抓出实效。坚持以问题为导向，狠抓作风建设和技能提高学习，为单位营造了气正风清、好学肯干事的良好氛围，职工综合素质和服务质量明显提高，为单位各项工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

（三）早计划、早安排，确保各项工作稳步实施。年初，组织召开了全县动物疫病防控工作会议，对全年工作进行了安排部署，将具体任务分解到各个乡镇并签订目标责任书，明确了目标任务。

（四）强培训，提素质，提高防控意识。强化动物疫病防控技术、生物安全培训，提高广大养殖户素质，有效降低传播风险。组织专业技术人员积极参加各类培训，增加下乡指导次数。坚持“实际、实用、实效”的原则，采取面对面培训技术指导、张贴防控宣传画、利用科技下乡活动发放宣传资料等方式方法，多层次、多渠道地把防控技知识传达给广大养殖户。全年共组织开展各类技术培训指导12期，发放技术资料1.47万份。为动物疫病防控奠定了坚实的基础。

（五）强管理，确保安全生产。为确保我单位有兽医实验室的安全生产，我单位始终注重安全问题，严格按照生物安全要求认真做好隐患排查，由于单位重视、措施有力及全体干部职工的积极参与，全年无一起安全生产事故发生。另外在卫生工作上齐抓共管，人人参与，为单位营造了整洁舒适的工作生活环境。通过各项措施的实施，有力地保障了各项工作的顺利开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算表中无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度部门决算表中无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表本单位为二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县动物疫病预防控制中心2024年度收入合计4838399.59元。其中：财政拨款收入4838282.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入116.94元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1445527.97元，增长42.60%。其中：财政拨款收入增加1445619.51元，增长42.61%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少91.54元，下降43.91%。主要原因分析是2023年的项目资金在2024年支出为122.77万元，2024年的项目资金支出为58.57万元，而2023年没有支出项目资金。

二、支出决算情况说明

泸西县动物疫病预防控制中心2024年度支出合计4842449.65元。其中：基本支出3029019.65元，占总支出的62.55％；项目支出1813430.00元，占总支出的37.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1438110.51元，增长42.24%。其中：基本支出减少296404.95元，下降8.91%；项目支出增加1734515.46元，增长2197.97%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年对比增加143.81万元，增长率42.24%。,主要原因分析是2023年的项目资金在2024年支出为122.77万元，2024年的项目资金支出为58.57万元，而2023年没有支出项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出3029019.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2994484.77元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34534.88元，占基本支出的1.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1813430.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金项目经费1813430.00元，主要用于全县8个乡镇成立8个动物防疫农民专业合作社126名村级防疫员基层动物防疫社会化服务经费，动物疫病免疫效果、外来疫监测补助经费，应急物资及耗材采购，及全县畜禽养殖数量及强制免疫外，辖区内实施的春秋两防所需的猪瘟、高致病性蓝耳病、牛、羊、禽等所需疫苗支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4838282.65元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加1445619.51元，增长42.61%,完成年初预算的144.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出658863.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%,完成年初预算的103.52%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费309449.6元，死亡抚恤支出2730元。

9.卫生健康（类）支出297716.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的87.22%。主要用于事业单位医疗支出156805.16元，公务员医疗补助缴费122387.19元，其他行政事业单位医疗支18524.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3679926.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%,完成年初预算的170.56%。主要用于事业运行支出1866496.66元，病虫害控制支出1813430.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出201776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的91.04%。用于职工住房公积金缴费支出201776.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为8237.38元，完成年初预算的32.95%；支出决算较上年减少384.80元，下降4.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8237.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.19%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少384.80元，下降4.46%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为8237.38元，完成年初预算的32.95%，支出决算较上年减少384.80元，下降4.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8237.38元，完成年初预算的41.19%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是的主要原因1是厉行节约；2是2024年的车辆维修费和高速路过路费还没列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少384.80元，下降4.46%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1是厉行节约；2是2024年的车辆维修费和高速路过路费还没列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非洲猪瘟防控和禽流感监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县动物疫病预防控制中心资产总额2300013.23元，其中，流动资产381212.34元，固定资产1918800.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少508669.34元，其中固定资产减少525543.13。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额719639.38元，其中：政府采购货物支出682052.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37587.38元。授予中小企业合同金额719639.38元，其中：授予小微企业合同金额30000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532601101111