泸西县动物卫生监督所2024年度部门决算

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泸西县动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县动物卫生监督所隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管、生鲜乳质量安全监管等执法工作，完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作，为全县的畜牧业发展、农业增产农民增收和全县畜牧产品质量安全作出较大的贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

泸西县动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括：办公室、检疫组、执法稽查组、兽药饲料监察组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县动物卫生监督所作为二级预算单位纳入泸西县动物卫生监督所2024年度部门决算编报单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人），年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）强化检疫监管，切实做好动物产地检疫工作。

截至2024年11月30日，动物检疫181.62万头（只）,其中生猪16.85万头、牛0.66万头、禽类164.11万羽，检疫动物产品478.1万kg，出具电子《动物产品检疫合格证》共计46173张。

一是加强检疫监督，对全县检疫工作开展严格监督检查，切实杜绝只开证不检疫现象的发生，做到严格检疫，规范出证。二是强化乡镇检疫工作，多次组织乡镇检疫工作人员参加省、州组织的培训会议，安排专人对乡镇报检点出证工作进行指导，全面提升乡镇检疫人员素质，确保乡镇产地检疫工作顺利开展。三是严把调运检疫关，严格开展畜禽调运前的检疫工作，并加强监督抽检。四是着力推进动物检疫信息化能力建设，全县电子出证网上申报工作顺利开展，切实方便了办事群众，简化了办事手续，提高了工作效率。

（二）强化畜禽定点屠宰检疫工作，确保出厂肉品质量安全。

截至2024年11月30日，生猪定点屠宰检疫4.4万头，检出病害猪肉胴体75头，家禽集中屠宰检疫84.48万羽，检出病害鸡胴体8857kg，检出的病害胴体全部进行无害化处理。

一是切实做好畜禽屠宰检疫安全专项整治工作，对检疫中发现的问题提出整改意见，同时驻场官方兽医严格把好入场、出场检疫关，防止病害肉品流入市场。二是进一步加快推进乡镇生猪定点屠宰检疫工作，全力加强与上级相关部门的沟通协调，加强乡镇官方兽医的培训教育，目前中枢镇、白水镇、午街铺镇、金马镇、旧城镇已经全部实行定点屠宰集中检疫，确保了全县人民吃上放心肉。

（三）扎实做好全县畜产品质量安全监管工作，确保畜产品质量安全。

截至2024年11月30日，屠宰环节“瘦肉精”抽检228头份，均呈阴性；完成生鲜乳内控抽检“三聚氰胺”“黄曲霉毒素M1”220样/份，全部呈阴性。配合农业农村部、省、州业务部门完成生鲜乳、猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋、兽药、饲料等农产品例行监测、风险监测随机抽样23份，（其中牛乳4份、羊乳2份、兽药6份、饲料11份）。

一是严格按照省州文件要求，深入开展养殖环节整治行动。强化对生猪屠宰、养殖及生鲜乳质量安全的监督检查，督促养殖场（户）建立、完善养殖档案，如实记录饲料、兽药等投入品的来源，并保留相关凭证。二是加强养殖场户宣传教育培训，把法律法规进村入户。让养殖户深知使用违禁投入品就是违法犯罪，提高质量安全责任意识，掌握风险防控方法。三是采取随机和集中相结合的方式，每月对养殖场、屠宰场、奶站进行“瘦肉精”、“三聚氰胺”、“黄曲霉毒素”抽检，每月随机抽检不少于一次，每次不少于15头份，对确证含有违禁投入品的涉案线索及时移送农业综合执法大队。

（四）强化病死畜禽无害化处理工作监管，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。

截至2024年11月30日，截至2024年11月25日，集中收集无害化处理病死畜禽（折合成猪）共12819.7头，全部交由红河州北斗星科技有限公司收集集中处理，无害化处理率达100%。一是病死畜禽无害化处理依托全县1个死畜禽收集转运中心、4个收集暂存点、51台中小规模养殖场病死畜收集冷柜，收集工作充分利用养殖保险与病死畜禽无害化处理联动机制，投保能繁母猪、育肥猪、奶牛，若出现死亡上报，必须有中标保险公司、弥勒市北斗星生物科技有限公司的工作人员到现场勘验，实行“双认证”制，同时由养殖户签字认可，由县动物卫生监督所工作人员从App后台监控审核上报，投保方方可获得保险理赔。二是畜禽养殖分散区域，根据需求每日派出收集车辆至各养殖场户巡回收集，畜禽养殖集中区域，由养殖主体自行送至乡镇暂存点或县级转运中心，规模养殖场，先行将病死动物暂存在病死畜收集设备或冷库，收集人员根据量适时到场收集，若遇突发情况，需单独移交的，及时安排车辆统一收集，全部由红河州北斗星科技有限公司进行集中收集无害处理。

（五）扎实开展畜禽运输车辆备案工作

截至2024年11月30日，全县车辆备案共170辆，其中：待审核0辆、待补充0辆、审核不通过0辆。

严格按照农业农村部第531号公告及本通知要求，规范开展畜禽运输车辆备案工作，向畜禽运输车辆所有人及承运人做好宣传说明，畜禽运输车辆所有人或承运人通过微信小程序“牧运通”完成车辆信息填报，及时完成备案审核工作，实现全国畜禽运输车辆备案信息实时共享，保障畜禽运输车辆备案工作正常开展。

（六）切实做好全县兽药安全监管相关工作

截至2024年11月30日，共出动人员253人次，完成全县兽药GSP审核换证工作，原有31兽药经营企业，关停6家，新增5家，现有30家。指导养殖场户113户，检查兽药经营企业30家，宠物诊所（医院）3家，完成动物防疫条件合格证年检30户，印发规范使用兽药告知书、明白纸、畜禽养殖场（户）兽药使用记录等资料200余份。

一是切实做好全县兽药GSP检查验收换证工作，安排专人负责此项工作，加强对兽药经营企业资格的清理。二是认真开展好规范畜禽养殖用药集中整治工作，制定印发了《泸西县规范畜禽养殖用药专项整治行动方案》，成立由县农业农村和科学技术局分管副局长任组长，成员由相关科室及站所负责人组成的开展规范畜禽养殖用药专项整治行动专家小组，统筹协调专项行动的各项工作安排、入户宣传指导和督促检查等工作，确保专项整治行动有序开展，设立了问题线索或投诉举报电话，并在政府政务服务网、县农科局三农时空等平台向全社会公开公示。三是规范开展《动物防疫条件合格证》年审工作，出台制定了农业农村和科学技术局《泸西县农业农村和科学技术局关于开展《动物防疫条件合格证》年审工作的通知》，加强对规模养殖场资格的清理整顿，对未按规定经营的的养殖场，限期整改，逾期仍达不到规定条件的，吊销动物防疫条件合格证，并通报市场监督管理部门依法处理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县动物卫生监督所2024年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县动物卫生监督所2024年度收入合计3152450.05元。其中：财政拨款收入3152313.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136.92元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1175841.54元，下降27.17%。其中：财政拨款收入减少1175786.00元，下降27.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少55.54元，下降28.86%。主要原因是：2024年病死畜禽无害化处理提级支付，收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县动物卫生监督所2024年度支出合计3152392.13元。其中：基本支出3146918.91元，占总支出的99.83％；项目支出5473.22元，占总支出的0.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1175786.00元，下降27.17%。其中：基本支出减少27200.15元，下降0.86%；项目支出减少1148585.85元，下降99.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年病死畜禽无害化处理提级支付，项目支出减少，厉行节约，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3146918.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3102624.80元，占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44294.11元，占基本支出的1.41％。（

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5473.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年重大动物疫病防控省级补助资项目经费支出共5473.22元，主要用于支付水费2196.6元、电费1213.62、差旅费2063元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出3152313.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1175786.00元，下降27.17%,完成年初预算的102.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

8.社会保障和就业（类）支出774661.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.57%,完成年初预算的129.07%，主要用于行政事业单位养老保障支出595569元（其中，事业单位退休费支出292186.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出303382.4元）、死亡抚恤费179092.2元；造成预决算差异的主要原因是2024年我所退休职工死亡1人，死亡抚恤增加，同时养老保险基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出289069.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%,完成年初预算的87.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费155642.28元、公务员医疗补助缴费115784.16、其他社会保障缴费17643.12；造成预决算差异的主要原因是2024年我所退休职工死亡1人，医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1894378.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.09%,完成年初预算的97.84%。主要用于工资福利支出1851290.04元（其中，基本工资816410元、津贴补贴99340元，绩效工资909699元，其他社保障缴费25841.04元），商品和服务支出37615.11元（其中，办公费7870元、水费1120元、电费703.11元、差旅费12000元、公务接待费2862元、工会经费6560元、公务用车运行维护费6500元），项目支出5473.22元。造成预决算差异的主要原因是2024年病死畜禽无害化处理提级支付，项目支出减少，厉行节约，支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出194204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的90.53%。主要用于住房公积金缴费194204.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年预算在2023年9月计划，我所2023年12月退休1人，住房公积金实际缴费较预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为9362.00元，完成年初预算的72.02%；支出决算较上年增加6149.87元，增长191.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.43%，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2862.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.57%，完成年初预算的95.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3287.87元，增长102.36%；公务接待费支出决算较上年增加2862.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2862.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2862.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为9362.00元，完成年初预算的72.02%，支出决算较上年增加6149.87元，增长191.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6500.00元，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2862.00元，完成年初预算的95.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3287.87元，增长102.36%；公务接待费支出决算增加2862.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2862.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物及动物产品检疫、重大动物疫病防控、畜禽产品质量安全抽样检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物及动物产品检疫、重大动物疫病防控、畜禽产品质量安全抽样检测公务接待。接待8批次接待68人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县动物卫生监督所资产总额584725.17元，其中，流动资产205797.01元，固定资产378928.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113712.21元，其中固定资产减少148404.8元，减少原是资产折旧，净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20052.00元，其中：政府采购货物支出13552.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6500.00元。授予中小企业合同金额6500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532601201111