泸西县园林事业管理站2024年度部门决算

监督索引号53252700633300101000

泸西县园林事业管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

以国务院《城市绿化条例》，《云南省城市绿化办法》，《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作。

1. 贯彻执行国家、省、州、县有关城市园林绿化工作的方针政策和法律、法规，并组织实施和监督检查。2. 拟订园林绿化建设年度计划并组织实施；组织实施园林绿化建设中长期发展规划。3. 依法审批改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。依法查处城市绿化违法案件；依法审批工程建设涉及占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木事项。4. 组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市园林绿地内建设项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。负责园林建设工程施工、养护、保护、有害生物预防、除治、应急抢险等监督管理。5. 编制本县城市规划区的绿化规划并指导实施；参与县城规划区建设项目绿化指标的达标验收；负责县重点建设项目园林绿化设计方案的审查，对项目建设进行组织协调。6. 参与审定、调整园林有关收费标准，并监督实施；负责城市绿化建设工程质量监督管理。7. 指导协调和监督检查城区街道绿化管养、病虫害防治等工作。8. 承办主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

泸西县园林事业管理站内设有办公室、档案室、站长室 。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县园林事业管理站作为二级预算单位，纳入泸西县园林事业管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（泸西县园林事业管理站）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员17.0人，机关和事业工人0.0人；经费自理人员0.0人。

我单位2024年末其他人员0.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员0.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5.0人（离休0.0人，退休5.0人）。年末遗属2.0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年工作开展情况:

（一）绿美城市建设推进情况

一是按照《泸西县绿美城镇、绿美社区三年行动实施方案（2022—2024 年）》的通知要求。《城市绿地系统规划》的编制已委托中恒工程设计院有限公司完成编制，第一次初审完正在修订中，完成后将为推进绿美城市建设提供科学指导。

二是绿美城市建设推进情况。本年度绿美城市设置了6个点位建设，实际开工建设4个点位，共新增绿化面积21.03公顷，新增植树量4.65万株，完成投资3103万元。

1. 2024年9月完成文笔山公园建设和县中枢镇官井街道路附属绿地2个点位建设，其中：文笔山公园新增绿化面积11.8公顷，新增植树量3.68万株，完成投资950万元；县中枢镇官井街道路附属绿地项目新增绿化面积0.45公顷，新增植树量0.032万株，完成投资150万元。

2. 云南碳中和示范产业园基础设施建设项目道路路网绿化工程和新泸西一中绿化建设项目2个点位正在建设中，其中：2024年1至12月，云南碳中和示范产业园基础设施建设项目道路路网绿化工程新增绿化面积5.05公顷，新增植树量0.64万株，完成投资1405万元；新泸西一中绿化建设项目新增绿化面积2.63公顷，新增植树量0.26万株，完成投资223万元。

3. 三是绿美社区建设推进情况。2024年绿美社区建设1个点位即泸西县泸源铭城小区。该项目于2024年5月竣工验收，项目完成绿化面积1.1公顷，移栽乔木0.045万株，完成投资375万元，目前，该项目已转入绿化养护阶段。

4. 四是公园绿地建设结合城市更新、老旧小区改造、公园提升改造、智慧园林等重点项目建设积极谋划项目千方百计提高绿化面积。积极推进石龙山生态公园建设；目前，完成了锦辉翡翠游园、君悦府游园、文秀公园3个口袋公园建设，正在推进西入城2个口袋公园建设。

（二） 园林绿化养护情况

1. 按照健康县城、国家卫生城市复检和国家园林城市创建要求，摸清家底准确掌握各类园林绿地基本情况，为申报国家级园林城市提供基础材料。认真做好每一块绿地的养护工作，为创建国家园林城市做好前期准备工作。2024年完成增绿34.08万平方米，督促复绿229平方米；完成对管辖范围内灌木、草坪、色块、几何图案等园林植物进行整形修剪约340万平方米；完成6次安全修剪处理63处安全隐患，修剪行道树846株；针对文秀路、泸秀路、西营路等路段遮挡采光行道树进行缩枝整形修剪；对阿庐大街、金叶路、永惠路、建兴路等5条道路枯枝、下垂枝、遮挡信号的行道树进行修剪，累计修剪行道树1754株，其中缩枝整形修剪264株，清理修剪枝条1337方；清理垃圾36.5方；实现了绿化保洁的常态化，有效的园林维护、修剪和复绿，确保了市民安全出行和园林植物景观效应，为广大市民创造优美的城市环境。

2. 根据今年干旱多病实际情况，及时制定科学有效的病虫害防治方案，有针对性的开展防治工作。投入30余万元购买农药进行病虫害防治，防治面积约472万平方米，部分病虫害严重路段完成农11次药喷洒；完成全面施肥2次，施水溶肥出动洒水车104台次，浇灌水溶肥2080方，浇灌面积48.56万平方米；追施尿素、复合肥约62吨，完成79.95万平方米绿地的施肥工作。同时为需要技术支持单位绿地病虫害防治提供技术支持；有效病虫害防治和增加土壤肥力遏制了病虫害的滋生蔓延和植物生长需要，确保绿化苗木的健康生长。

（三）依法维护绿地禁止侵占、破坏行为

根据《云南省城市绿化条例》、《泸西县城镇园林绿化管理办法》等法规，依法处理交通肇事损坏公共绿地事26起，损坏28株行道树、绿地153.45平方米；督促交通节点美化复绿面积229平方米；通过教育和处罚，有效遏制破坏绿化设施的破坏行为。

（四）通过新建项目绿化建设指标落实结合绿美城市建设要求，居住小区绿地率按37%执行；项目审批和竣工验收，严格按建设标准执行，确保我县绿地面积稳步提升，逐步实现上级下达的指标要求；新增绿地面积34.08公顷，建成区绿地率较2023年增长2.36%、人均公园绿地增加1.15平方米。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县园林事业管理站2024年度部门决算表中没有一般公共预算财政拨款项目支出、没有政府性基金预算财政拨款收入、没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县园林事业管理站2024年度收入合计3095140.07元。其中：财政拨款收入3094995.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入144.78元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少116677.95元，下降3.63%。其中：财政拨款收入减少116601.22元，下降3.63%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少76.73元，下降34.64%。主要原因为2024年7月调出2人，故收入减少。其他收入减少的原因为2024年国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费没有2023年的多，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县园林事业管理站2024年度支出合计3094995.29元。其中：基本支出3094995.29元，占总支出的100.00％；本年度及上年度均无项目支出；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少116601.22元，下降3.63%。其中：基本支出减少116601.22元，下降3.63%；本年度及上年度均无项目支出；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为2024年7月调出2人，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县园林事业管理站机构正常运转的日常支出3094995.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3076810.87元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18184.42元，占基本支出的0.59％。按年末实有17人计算，人均支出为182058.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县园林事业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位2024年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县园林事业管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出3094995.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少116601.22元，下降3.63%,完成年初预算的91.21%。主要原因为2024年7月调出2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出489125.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%,完成年初预算的99.12%。主要用于事业单位离退休支出140932.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出336853.12元，死亡抚恤（遗嘱补助）支出11340.00元。

造成预决算差异的主要原因是2024年7月调出2人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出294236.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,完成年初预算的84.46%。主要用于事业单位医疗支出178126.41元，公务员医疗补助支出102409.94元，其他行政事业单位医疗支出13700.28元。

造成预决算差异的主要原因是2024年7月调出2人，故事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2086688.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.42%,完成年初预算的90.90%。主要用于在职人员的人员经费及公用经费等支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年7月调出2人，故人员经费及公用经费等支出减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出224944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的87.91%。主要用于住房公积金支出224944.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年7月调出2人，故住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24716.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年度及上年度均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24716.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费：本年度及上年度均无此项支出；公务用车购置费：本年度及上年度均无此项支出；公务用车运行维护费：本年度及上年度均无此项支出；公务接待费：本年度及上年度均无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）本年度及上年度均无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年度及上年度均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24716.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，本年度及上年度均无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24716.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧缺，厉行节俭政策，日常办公节能减排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，本年度及上年度均无此项支出；

公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%，本年度及上年度均无此项支出；

公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%本年度及上年度均无此项支出；

公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，本年度及上年度均无此项支出；

具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），本年度及上年度均无此项支出；

国（境）外接待费支出决算0.00元，本年度及上年度均无此项支出；

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧缺，厉行节俭政策，日常办公节能减排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国(境)外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县园林事业管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是本单位本年度及上年度均无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县园林事业管理站资产总额2535339.62元，其中，流动资产2504962.40元，固定资产30377.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加526751.81元，其中固定资产增加车辆1辆，原值增加248300.00元，净值增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额58200.00元，其中：政府采购货物支出58200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700633300101111