泸西县住房保障与物业管理站2024年度部门决算

监督索引号53252700633300801000

泸西县住房保障与物业管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、州有关住房保障工作的方针、政策和法律法规。

2.承担城镇低收入家庭住房保障工作职责。拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施，负责廉租住房、公共租赁住房、城市棚户区改造等保障性住房的建设、分配和日常维护管理工作。根据县保障性住房建设工作领导小组的部署，组织领导小组有关成员单位开展保障性住房申报家庭资格复审、申报家庭信息二次公示，指导有关单位开展住房保障工作。

3.负责廉租住房租赁补贴保障对象、面积、补贴金额的审核发放。

4.负责保障性住房先租后售管理工作。

5.负责廉租住房、公共租赁住房和全县低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和保障性住房建设统计上报工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室1个，站长室1个，后勤保障室2个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.保障房分配运营情况

自2007实施保障房建设项目以来，我县共建设保障房6558套，其中：城区5247套，乡镇1311套；住宅总建筑面积320752.69平方米，总投资61310.25万元（含主体工程、配套基础设施）。截至目前全县共分配入住保障房6538套，空房数28套（单间），入住率99.6%。截至2024年10月共分配保障房150套，有效解决了150户380余人的住房困难问题。

2.租赁补贴发放情况

一是严格按照保障房申请程序和步骤，认真筛选符合申请资格条件的保障房对象，2024年下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金550000元，上年结转补助资金5057.06元。截至2024年12月共发放保障房租赁补贴937户230460.22元，其中：2024年1至3月发放租赁补贴552户85818.37元；2024年4至6月发放租赁补贴236户34851.45元；2024年7至9月发放租赁补贴472户44377.95元；2024年10至12月发放租赁补贴582户65412.45元。

二是统筹资金324596.84元用于支付泸西县2011年保障性住房工程款（第一标段）

3.保障房维修维护情况。

我站定期不定期对保障房小区进行检查，及时发现和整改保障房管理使用中存在的问题，确保了保障房共用设施设备和共用部位的正常使用，有效解决和排除了住户反映的房屋维修和安全隐患问题，营造了安逸舒适的生活环境。截至目前，共投入约68.87万元解决公用部位（设施）和群众反映的房屋漏水、下水道阻塞等报修问题约210起。

4.保障房分配管理突出问题专项整治情况。

制定下发了《泸西县城区保障性住房清理整顿工作方案》，采取取消承租资格、腾退房屋、重新申请变更租赁性质、补缴租金等多种措施，组织开展了保障房分配管理突出问题全面整治，2024年至今，清退房屋178户，其中：因转租退房36户，购买私房退房57户，自愿退房85户。有效促进了保障房房源的合理配置和有效流动。

5.保障房租金收缴情况。

为确保2024年收费任务顺利完成，提高租金收缴率，我站于1月份开始多措并举开展租金收缴工作，一是对承租户合同到期情况进行了前期核对和清查，并通过各种渠道提醒租户按约及时续交租金，避免出现违约，同时，工作人员宣传公共租赁住房相关政策，告知欠租行为的利害关系，促使租户自觉遵守政策法规。二是利用发短信、电话催收、上门入户、张贴通知等方式开展逾期未缴纳租金催缴工作；2024年其中以发短信、电话方式催收2000余次，上门张贴催缴通知单800余户。截至10月中旬，共收缴租户3734户，收取租金741.98万元。已全部缴入指定账户。

6.保障性租赁住房项目实施情况

成立了泸西县保障性租赁住房工作领导小组，印发实施了《泸西县加快保障性租赁住房实施方案》，组织开展了2024年泸西县保障性租赁住房建设前期工作。该项目改造白水镇初级中学3栋72套教师宿舍；旧城镇三河初级中学1栋16套教师宿舍；旧城镇督捕抚小学1栋27套教师宿舍；午街铺镇初级中学2栋80套教师宿舍；向阳乡中心小学17套教师宿舍共计212套。改造内容：室内外墙面排白、门窗翻新、给排水、电气、卫生间、消防设施设备等进行改造。目前已完成5所学校的房屋安全鉴定工作并于2024年10月22日组织县发改局、县财政局、县自然资源局、县消防救援、州生态环境局泸西分局等相关部门进行项目联合审批，报县人民政府审核下发了项目认定书，预计10月29日进场施工。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县住房保障与物业管理站2024年度收入合计1789971.28元。其中：财政拨款收入1789963.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7.66元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加171255.14元，增长10.58%。其中：财政拨款收入增加171276.97元，增长10.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少21.83元，下降74.03%。主要原因是2024年度调整工资，财政拨款收入增加；国家税务局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费和利息收入较上年减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县住房保障与物业管理站2024年度支出合计1789963.62元。其中：基本支出546216.35元，占总支出的30.52％；项目支出1243747.27元，占总支出的69.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加171091.29元，增长10.57%。其中：基本支出增加13787.12元，增长2.59%；项目支出增加157304.17元，增长14.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度调整工资，财政拨款支出增加；本年度使用项目资金支出以前年度保障性住房基建项目工程支出及部门正常部分正常支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县住房保障与物业管理站机构正常运转的日常支出546216.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出538559.50元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7656.85元，占基本支出的1.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县住房保障与物业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1243747.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）2024年下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金550000.00元，上年结转补助资金5057.06元。截至2023年12月共发放保障房租赁补贴582户230460.22元；统筹资金324596.84元用于支付泸西县2011年保障性住房工程款（第一标段）

（2）公共租赁住房维修维护专项资金项目情况。

我单位依据执收工作实际情况、职能、性质以项目形式列入部门预算，2024年度预算拨付公共租赁住房管理、维修维护工作专项资金688690.21元，主要用于保障性小区住房的管理成本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县住房保障与物业管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1789963.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加171120.77元，增长10.57%，完成年初预算的311.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出54879.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，完成年初预算的91.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出52035.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，完成年初预算的86.76%。主要用于机关事业单位医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是调整工资、本年度社会保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1683048.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%，完成年初预算的370.18%。主要用于上年度下半年及本年度租赁补贴的发放、维修维护工作经费支出和在职人员的工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34222.00元，决算为2358.00元，完成年初预算的6.89%；支出决算较上年减少5882.10元，下降71.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为34222.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5882.10元，下降71.38%；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34222.00元，支出决算为2358.00元，完成年初预算的6.89%，支出决算较上年减少5882.10元，下降71.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2358.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为34222.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，消减保运转费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5882.10元，下降71.38%；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，削减保运转费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展保障性住房申报家庭资格复审、申报家庭信息二次公示，指导有关单位开展住房保障工作现场调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国(境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县住房保障与物业管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县住房保障与物业管理站资产总额504371703.91元，其中，流动资产1809384.5元，固定资产24087.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产502538231.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18849450.48元，其中固定资产减少8893.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10032.25元，其中：政府采购货物支出7360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2672.25元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700633300801111