泸西县建设行业安全生产监督管理站2024年度部门决算

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泸西县建设行业安全生产监督管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县建设行业安全生产监督管理站承担主要职责是负责本行政区内建设行业安全生产监督管理职能。全心全意为人民服务，保护职工在生产过程中的安全和健康；负责全县建设行业施工现场、城市燃气、煤气、风景园林、临山建筑、政府公产房、廉租房等安全监督管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：站长室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.施工安全报监备案发放情况。截至2024年12月31日共发放施工安全报监备案16份, 施工安全报监备案发放率达100%。

2.建筑工地日常安全监管。截至2024年12月，我县在建建筑工地总为16个，并1至12月已每月定时进行督查、检查工作。总发现安全隐患问题300余条，现已整改完成，下发安全隐患整改通知书20余份，并对检查过程中存在较大安全隐患问题的建筑工地进行处罚2次，罚款5200元。

3.持续推进自建房安全专项整治。按照方案要求，4个经营性自建房返复核组已完成全覆盖核查工作，安监站相继制定了《泸西县2024年第二季度住房城乡建设领域农村自建房质量安全生产专项检查工作方案》、《关于开展2024年第三季度住房城乡建设领域综合督查检查工作的通知》文件，并已下发至全县各个乡镇，开展了自建房等各项安全生产工作督查、检查专项整治工作。

4.城镇燃气治理。共开展专项燃气专项整治和日常安全检查7次，出动10余人，检查出隐患问题20余条，下发限期整改通知书8份，现已全部整改完毕。为宣传燃气安全使用，借助‘6月安全月’宣传咨询活动，于6月17日组织3家燃气企业进行燃气安全使用现场规范用气讲解及资料发放，共计发放300余份。

5.开展宣传教育活动。安排了5家施工企业、3家燃气企业参加了县应急管理局组织的“人人讲安全，各个会应急------畅通生命通道”‘6月安全月’宣传咨询活动，共发放建筑工地安全注意事项及安全使用燃气宣传单和手册600余份。

6.进驻建筑工地开展房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2022 版）宣贯培训工作。我站召集年产193万吨低碳铝建设项目8个施工企业、宏合公司施工负责人、监理单位和芬芳源项目部项目负责人、管理人员及监理人员对《泸西县住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026））》、《泸西县房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》、《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2022 版）》进行宣贯培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无涉密信息，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》，细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。

本单位2024年度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》、《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县建设行业安全生产监督管理站2024年度收入合计777,429.67元。其中：财政拨款收入777,325.75元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入103.92元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加52,343.51元，增长7.22%。其中：财政拨款收入增加52,384.56元，增长7.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少41.05元，下降28.32%。其中：财政拨款收入较上年度增长的主要原因是工资晋升等原因致工资薪金较上年增长。其他收入较上年度减少的主要原因是清理历史遗留往来款项减少收入。

2024年度与2023年度均无项目收入。

二、支出决算情况说明

泸西县建设行业安全生产监督管理站2024年度支出合计790,655.55元。其中：基本支出790,655.55元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加60,298.36元，增长8.26%。其中：基本支出增加60,298.36元，增长8.26%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资晋升等原因致工资薪金较上年增长，对应增加基本支出。

2024年与2023年上下年度均无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县建设行业安全生产监督管理站机构正常运转的日常支出790,655.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出754,714.91元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,940.64元，占基本支出的4.55％，人均公用经费支出7188.12元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县建设行业安全生产监督管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县建设行业安全生产监督管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出777,325.75元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加52,348.56元，增长7.23%，完成年初预算的96.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出83,548.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%,完成年初预算的97.98%。主要用于职工养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工作调动导致缴费基数变动，2024年7月调出事业十一级专技岗职工1人，2024年8月调入事业十二级专技岗职工1人。

9.卫生健康（类）支出70,161.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的82.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员工作调动导致缴费基数变动，2024年7月调出事业十一级专技岗职工1人，2024年8月调入事业十二级专技岗职工工1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出566,381.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.86%,完成年初预算的98.46%。主要用于职工工资福利支出及日常经费支出，其中工资福利541,491.09元，商品和服务支出24,890.84元；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，未能如期实现办公费、公务用车运行维护费等公用经费的预算支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%,完成年初预算的89.49%。主要用于职工住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难,未能足额按期支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,605.00元，决算为6,833.72元，完成年初预算的89.86%；支出决算较上年减少3,110.71元，下降31.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6,833.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7,605.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,600.71元，下降27.57%；公务接待费支出决算较上年减少510.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少510.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算7,605.00元，支出决算为6,833.72元，完成年初预算的89.86%，支出决算较上年减少3,110.71元，下降31.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6,833.72元；公务接待费支出年初预算为7,605.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难,未能实现公用用车运行维护费支出的如期支出,暂由职工垫付留待下年度继续支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,600.71元，下降27.57%；公务接待费支出决算减少510.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难,未能实现公用用车运行维护费支出的如期支出,暂由职工垫付留待下年度继续支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务出差、公务下乡、建筑工地、城镇燃气及自建房管理或检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县建设行业安全生产监督管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县建设行业安全生产监督管理站资产总额87,169.82元，其中，流动资产87,169.82元，固定资产92,970.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,483.66元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,027.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,027.80元。授予中小企业合同金额2,027.80元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700633300401111