泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2024年度部门决算

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泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

2、严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

3、承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所作为二级预算单位纳入泸西县发展和改革局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、监管执法情况。2024年1月-10月，安全督导一科、煤炭科根据《云南省能源局 国家矿山安全监察局云南局关于印发云南省煤矿安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》《硬措施》《煤矿安全生产条例》等文件要求，对煤矿开展执法检查并下达执法文书36份，出动执法人员101人次，发现安全隐患219条，整改217条，整改率99.86%，立案调查4矿次，处罚71.6万元，及时消除安全隐患，使隐患排查治理工作制度化、规范化、常态化。

2、学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、批示指示情况。及时学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、批示指示，并传达至煤矿企业，泸西县小团山煤矿二矿、泸西县顺鸿煤矿组织职工600余人深入学习了落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，并组织职工观看《安全生产 责任在肩》警示教育片。

3、推进煤矿重大灾害超前治理、区域治理、工程治理、系统治理。一是根据《云南省能源局 国家矿山安全监察局云南局关于对河兴煤矿等42个煤矿“一矿一策”开展突出危险性鉴定等工作的通知》文件中涉及我县的2个煤矿，分别是泸西县小团山煤矿、顺鸿煤矿，均已委托华北科技学院进行论证，2024年8月16日取得《云南省能源局 国家矿山安全监察局云南局关于进一步落实邻突矿井分类处置意见的通知》，泸西县2对煤矿论证认定为非突矿井；二是根据《云南省能源局 国家矿山安全监察局云南局关于开展煤矿瓦斯防治能力评估的工作通知》（云能源安全﹝2024﹞38号）文件要求，2024年4月30日泸西县顺鸿煤矿上报了瓦斯防治能力评估报告，2024年7月22日企业委托云南省一九八煤田地质勘探队对该报告进行评估，2024年8月7日红河州能源局、泸西县能源局邀请云南省一九八煤田地质勘探队组对泸西县顺鸿煤矿瓦斯防治能力进行评估，经评估，认为该煤矿企业具备瓦斯防治能力，评估结果已形成报告报红河州能源局。三是2024年泸西县辖区2对煤矿，均完成“双电源”改造。四是根据《国家矿山安全监察局云南局关于进一步加强煤矿水害防治工作的通知》，牢牢把握并落实好防治水工作“责任到位、专业过硬、地质清楚、治理有效、应急得力”的基本要求，严格执行防治水“五必须、五严禁”，严防透水、滑坡、溃坝事故。聚焦顶板管理、采空区治理等重点内容，真正做到控风险、除隐患、治灾害、遏事故、保安全、促发展。五是根据《云南省能源局 国家矿山安全监察局云南局关于进一步加强煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（云能源煤炭〔2023〕221号）文件要求，2024年泸西县2家煤矿均完成隐蔽致灾因素普查，取得新一轮普查报告。

4、强化盯守责任。根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于进一步强化煤矿盯守工作的通知》（泸办通〔2022〕78号）文件要求，县能源局派驻驻矿监管员，盯守人员实行24小时驻矿盯守，严防煤矿以建设名义违法违规组织生产，确保“真盯”。

5、煤矿转型升级工作推进方面。泸西县顺鸿煤业有限公司2024年取得45万吨/年（一期）安全生产许可证，取得煤矿二级安全生产标准化管理确认，目前，矿井正在开展45万吨/年（二期工程项目）建设工作，计划2025年6月底前完成45万吨/年升级改造项目总体验收工作；泸西县小团山光胜有限公司小团山煤矿二矿45万吨/年（一期30万吨/年工程项目）主体工程已完工，目前正在准备联合试运转前期工作，计划2024年10月底进入联合试运转，2025年3月前完成（一期30万吨/年工程项目）验收工作，并完成二级安全生产标准化管理确认。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2024年度部门决算表中没有政府性基金财政拨款预算收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国

有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2024年度收入合计1275755.25元。其中：财政拨款收入1275412.90元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入342.35元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加38934.87元，增长3.15%。增加的原因为：2024年人员正常晋升及各种保险缴费基数提高形成。其中：财政拨款收入增加38820.95元，增长3.14%；增加的原因为：2024年人员正常晋升及各种保险缴费基数提高形成。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加113.92元，增长49.87%。增加的主要原因是：国税局返代缴个人所得税手续费收入增加形成。

二、支出决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2024年度支出合计1275755.79元。其中：基本支出1275755.79元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38935.95元，增长3.15%。其中：基本支出增加38935.95元，增长3.15%；增加的原因为：2024年人员正常晋升及各种保险缴费基数提高形成。无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机构正常运转的日常支出1275755.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1220887.58元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54868.21元，占基本支出的4.30％。机构正常运转的日常支出1275755.79元，人均为141750.64元（含退休人员财政应负担部分）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1220887.58元，人均135654.18元（含退休人员财政应负担部分），公用经费支出54868.21元，人均6096.47元（不含退休）。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1275412.90元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加38820.95元，增长3.14%,完成年初预算的100.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出180693.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%,完成年初预算的116.03%；主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是：各种保险缴费基数提高形成。

9.卫生健康（类）支出109770.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%,完成年初预算的84.37%；主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：医疗保险缴费基数降低形成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出86886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的89.23%，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是：单位在职人员2024年度住房公积金有5个月未在2024年度缴纳形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出898062.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.41%,完成年初预算的101.27%，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出，遗属人员生活补助，奖励金等；造成预决算差异的主要原因是：单位在职人员工资正常晋升形成。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6654.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为6654.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6654.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6654.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难无法列支公务接待费以及我单位严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了本部门的三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政困难无法列支公务接待费以及我单位严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了本部门的三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于能源相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于情况：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于能源相关办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所资产总额1282030.88元，其中，流动资产1282030.88元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260902.61元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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