泸西县发展和改革局（本级）2024年度部门决算

泸西县发展和改革局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资储备、县级重要物资储备和应急储备物资的管理、负责全县能源行业管理、组织推进能源对外交流合作、负责能源行业安全生产监督管理工作配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县发展和改革局（本级）作为二级预算单位纳入泸西县发展和改革局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化经济运行分析，全力稳经济提质效

1—3季度，全县完成地区生产总值135.09亿元，同比增长5.9%，全州排名并列第4位。其中：农林牧渔业总产值增长3.3%，规上工业增加值增长14.7%，固定资产投资增长9.4%，建安投资增长48%，批零住餐业分别增长2.2%、8.3%、8.8%、10.1%，建筑业产值增长24.7%，商品房销售面积增长14.8%。

2.有序推进项目建设，促进投资平稳增长

（1）狠抓固定资产投资。1—10月，累计入库项目84个，总投资56.57亿元。1—9月，完成固定资产投资62.29亿元，增长9.44%。

（2）积极争取资金支持。目前共向上争取各类资金17879万元。其中，5个项目共获得中央预算内资金7836万元；2个项目共获得省预算内投资4000万元基建费，1个项目获得省预算内前期工作经费100万元；7个项目共获得州预算内前期费340万元；1个项目获得2024年超长期特别国债5600万元。2024年共发行地方政府专项债券11亿元，支持云南碳中和示范产业园基础设施建设项目。

（3）抓好项目谋划储备。泸西县纳入省级重大项目清单共18个项目，总投资482.8亿元，其中2个项目纳入省级“重中之重”项目清单；纳入州级2024年1000万元以上“五个一批”重点项目123个，总投资899.1亿元，其中9个纳入州级领导挂钩“120”重大项目；纳入2024年县级领导挂钩重点项目81个，总投资748.12亿元。通过国家重大建设项目库储备拟申报2025年中央预算内和超长期等中央资金支持项目共42个，总投资56.9940亿元，涉及城建、教育、污染治理、农业等多个领域。申报纳入省委省政府季度开工重大产业项目34个，总投资61.05亿元，年度计划投资24.94亿元。

（4）做好项目审批工作。一是提级论证项目方面。根据分类加强政府投资项目管理实施细则，“除禁止新建和支持保障外的其他新建（含改扩建和购置）政府投资项目，均需提级论证”。截至10月25日，通过提级论证的项目共18个，总投资59125万元，其中12个项目已完成可行性研究报告的批复，剩余6个还未完成项目立项审批。二是项目立项审批与开工方面。截至10月25日，立项审批政府投资项目13个，总投资44436万元，项目均已批复可研；新开工政府投资项目共6个，总投资23615万元。三是节能审查办理方面。由省州共出具3个项目节能审查意见，组织开展1个项目进行节能验收。

3.大抓产业发展，推动产业结构升级

（1）全力推进绿色低碳示范产业园基础设施建设项目。目前园区场平已全面完成，道路、供水、供气、供电等工程建设正在收尾。云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝项目一期完成投资32.41亿元。绿色铝产业链系列项目已签约入园企业4户。500kV圭山输变电站扩建工程已开工建设，力争年底前完成；500kV耀州输变电站前期工作正在加快推进。绿色低碳示范产业园一期外部供电工程全线导线累计展放115.48km，完成总工程量的100%。

（2）加快推进新能源产业发展。一是加快永宁风电场扩建项目建设。目前正在开展项目前期工作，预计12月底主体工程开工建设，项目已完成可研报告、社会稳定风险评估报告、地灾评估及矿压查询。正在编制报审用地预审与选址意见、接入系统意见、职业病危害预评价、安全预评价、环境影响报告、水土保持方案、林地批复、用地批复。二是加快大歹鲁、孔照普光伏电站项目建设。孔照普光伏发电项目工程桩钻孔完成73.08%，桩基浇筑完成71.53%，支架安装完成65.25%，光伏组件安装完成64.7%；大歹鲁光伏发电项目工程桩钻孔完成100%，桩基浇筑完成100%，支架安装完成98.07%，光伏组件安装完成98.07%。三是加快红河“风光储”一体化基地第二批阿鲁山、庄科、小挨来光伏项目建设。阿鲁山光伏发电项目需用地504.69亩，已办理租赁手续444亩；庄科光伏发电项目需用地1117.7亩，已办理租赁手续769亩；小挨来光伏发电项目需用地2031.95亩，已办理租赁手续753.5亩。三个项目预计12月底前完成除农转建设用地手续外的所有相关批复。四是加快泸西抽水蓄能电站项目建设。目前正在办理核准前期手续，现已取得可行性研究报告、“封库令”、征地移民安置规划的审核意见和社会稳定风险分析专题报告、评估报告审查意见，项目申请报告正在编制。五是加快充电基础设施建设。截至目前，泸西县共建成公共充电桩256枪，共计12102千瓦。

（3）推进煤矿行业高质量发展。全县通过整合重组保留煤矿2对，拟建规模均为45万吨/年。泸西县小团山煤矿二矿30万吨/年改造升级项目已取得复工建设批复，目前处于建设状态；泸西县顺鸿煤矿45万吨/年（一期）建设项目已验收，取得安全生产许可证和煤矿二级安全生产标准化管理确认，目前处于生产状态；泸西县顺鸿煤矿45万吨/年（二期）建设项目已取得复工建设批复，目前处于建设状态。

（4）加快数字经济发展。积极培育新兴产业，全力推进数字政府和数字经济发展三年行动。截至目前，共实施数字经济项目2个，完成固定资产投资7733万元；在库项目1个，总投资4300万元；11月预计入库项目1个，总投资2695万元。

4.统筹社会发展，推动绿美泸西建设

（1）扎实推进城乡绿化美化建设。1—9月，累计新增绿化面积333721平方米，完成年度目标任务的92.28%；累计植树67349株，完成年度目标任务的113.54%；累计完成投资4615.4万元，完成年度目标任务的86.46%。

（2）持续推进“五城共建”。截至2024年9月，5个500万元以上健康县城在建项目累计完成投资13.22亿元，1—9月累计完成投资1.4亿元；4个500万元以上美丽县城在建项目累计完成投资123.71亿元，1—9月累计完成投资6.48亿元。

（3）抓好粮食安全和物资储备。一是加强县级储备粮油和成品粮管理，动态掌握我县储备成品粮和食用植物油储备数量和购销情况，开展县级储备原粮、食用植物油和成品粮（大米）检查12次，检查粮食流通市场4次。二是加强粮食质量检测，完成2024年度春季、秋季储备粮原粮定期扦样和新收获粮食扦样送检工作。三是会同相关部门对校园粮油质量安全和全县综合市场、粮油批发部、超市等开展专项执法检查，维护粮食市场秩序。四是开展2023年度社会粮食、食用植物油及油料供需平衡情况调查，及时掌握全县社会粮油供需平衡状况和变化趋势，为粮食宏观调控提供决策依据。五是加强绿色仓储提升行动项目申报，投入21余万元资金对仓储设施进行提升改造，引导涉粮仓储企业申报和实施绿色仓储提升项目，泸西县泸粮储备管理有限公司绿色仓储提升行动项目待资金到位后即可组织实施。六是对政策性粮食库存数量、质量、账务等开展全面检查，消除粮油库存风险隐患。七是做好州级交叉检查迎检共工作，督促指导储备粮承储企业抓好元阳县检查组到我县交叉检查出的52个问题的整改落实。八是抓好应急物资储备管理。今年以来，接收储备物资500件，回收19件，调运物资47件，报废26件。入库食用油513桶，调运出库513桶；入库大米4吨，调拨出库4吨。截至目前，储备县级物资6034件、州级5399件、省级8900件。

（4）做好价格监管工作。一是加强价格调控监管。强化价格监测预警，组织开展节假日期间市场价格巡查，密切关注市场价格动态，确保民生商品价格稳定。二是严格落实价格收费政策。依法开展2023年度行政事业性收费统计，累计收费3521.2508万元。严格落实收费政策，牵头开展规范全县电动自行车充电收费行为。审慎出台收费政策，汇同县民政局制定“公办养老机构基本服务试行价格”。三是做好价格认证工作。严格执行内审、集体审议制度以及相关工作程序，强化对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查，为办案机关提供保质高效的价格依据。截至10月25日，共受理完成价格认证案件217件，涉案金额449.231万元。

（5）稳步推进社会信用体系建设。一是加强信用信息管理。截至9月，向省信用信息共享平台推送信用信息960605条，录入“双公示”信息4101条，录入5类行政管理信息314663条，共归集水、电、气相关信息72733条。二是推动信用信息监管。加强信用报告应用，积极配合相关部门查询并提供管理服务对象的社会信用报告。加强分级分类监管，综合运用省信用信息共享平台提供的企业公共信用综合评价结果、行业信用评价结果、市场信用评价结果等在生态环境领域、医疗卫生领域、文化旅游领域、税务领域开展信用监管。加强承诺践诺管理，及时将承诺践诺信息数据及时推送省信用信息共享平台，截至9月，全县共录入信用承诺践诺信息105条。三是加强失信行为治理。完善联合惩戒机制，逐步形成从发现违法违规行为到发起联合惩戒、实施联合惩戒、惩戒结果反馈的闭环流程。加大列入严重失信主体名单企业治理力度，督促失信企业履行义务后退出名单，清理存量，控制增量。完善信用修复机制。推动作出行政处罚决定的行政机关实施信用修复指南与行政处罚决定书“两书同达”，提高企业信用修复效率；每半年开展一次信用修复专项行动，督促各行政处罚机关对尚未提出修复申请的企业进行主动回访，指导企业进行信用修复。加强政务诚信建设。及时处理上级反馈的政务失信线索，开展政府部门（含机关和事业单位）违约失信投诉的归集、受理，加强政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款信息共享。

（6）筑牢安全生产防线。一是开展煤矿开展执法检查，截至目前，共出动执法人员101人次，下达执法文书36份，发现安全隐患219条，整改217条，整改率99.86%，立案调查4矿次，处罚71.6万元。二是开展能源电力行业安全检查，截至目前，共出动执法人员214人次，下达检查通知75份，查出问题和隐患160条，已全部整改。

（7）做好易地扶贫搬迁后续扶持和以工代赈工作。全县易地扶贫搬迁建设17个集中安置区实现交通便捷、入户电路、饮水管网、通讯设施、广播电视信号覆盖率100%；公共服务设施完善，就医就学条件改善率实现100%；易地搬迁脱贫劳动力2692人，实现就业2570人，就业率95.47%。2024年实施以工代赈专项资金项目2个，下达资金1129万元；实施推广以工代赈方式项目16个，总投资6.58亿元，累计吸纳群众务工2594人，发放劳务报酬2299万元，开展技能培训2594人。

5.优化营商环境，推动民营经济高质量发展

（1）常态化开展“政企面对面”活动。由县委、县政府主要领导分别挂帅拉开全县“政企面对面”活动序幕，共开展9次“政企面对面”活动，帮助企业纾困解难。

（2）认真开展营商环境争创一流年行动。加快推进政务服务标准化规范化便利化，推动政务服务“一网通办”“跨省通办”“一件事一次办”“一证即办”，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。配合省级推动各部门自建政务信息系统与全省一体化政务服务平台对接联通，推动更多政务服务事项“一网通办”，全县政务服务事项网上可办率达99%以上，全程网办率达85%以上，实现企业开办时间压缩至0.5个工作日内。

（3）纵深推进“清廉云南”建设。制定印发《泸西县优化营商环境“暖心行动”2024年实施方案》，明确各部门职责并全力抓好组织实施。今年以来，组织开展优化营商环境“暖心行动”工作对接调度会2次，报送“暖心行动”工作调度表7期、典型案例5例。

（4）建立县级领导挂钩重点企业和民营企业、重点项目工作机制。截至目前，全县32位县级领导挂钩联系重点企业和民营企业88家，走访企业29次，收集问题36个，已解决20个，剩余问题正在协调解决中；县级领导挂钩重点项目80个，每月定期调度项目推进情况和存在困难，帮助企业加快推进项目进度。

（5）畅通民营企业沟通渠道，增强民营企业发展动力。一是利用民营企业综合服务平台多渠道收集民营企业问题诉求，实现从上到下的双向交流，高效解决民营企业诉求。二是积极宣传红河州惠企政策，助力211户民营企业获贷3.1亿元，为6户优质中小企业申请上报银行贷款贴息50.39万元。三是建立“局长坐诊接诉”沟通机制，切实解决企业发展过程中的困难和问题，营造良好的营商环境。

（6）做好监管领域招投标备案工作。截至目前，备案招投标项目6个，总投资7692.77万元。

6.强化备战意识，扎实做好国防动员工作

7.强化党建引领，抓好党的建设

（1）强化政治引领，筑牢思想根基。坚持把政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。截至目前，共召开党组会议15次，学习习近平总书记在纪念毛泽东同志诞辰130周年座谈会上的讲话精神、习近平总书记在二十届中共中央政治局第十一次集体学习上的讲话精神和党的二十届三中全会精神等内容共计27项。

（2）履行主体责任，推动党建工作责任落实。切实履行党组书记抓基层党建工作第一责任人职责，将党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，扎实推动局机关党建工作与发改业务工作深度融合、相互促进。制定印发《2024年党建工作责任清单》《党建带群建2024年工作要点清单》，党组会专题研究党建工作2次，局党组总结通报党建工作1次，多途径促进党建任务不断落实。

（3）强化支部自身建设，严肃党内政治生活。及时更新完善转进、转出党员信息，确保党员信息真实准确。积极健全党组织机构，完成县发展和改革局机关委员会、县发展和改革局机关纪律委员会的换届选举和县发展和改革局机关支部委员会委员的补选工作。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等制度。截至目前，党组书记讲党课3次，各党支部召开支委会23次，开展支部主题党日活动23次。同时，局机关党委加强对基层党组织党内政治生活的指导和监督，确保党内政治生活严肃认真、规范有序。

（4）抓实党纪学习教育，筑牢党员干部思想防线。4月16日，召开党纪学习教育启动部署会；5月8日至9日，举办为期两天的党纪学习教育读书班，读书班上选取重点发言人进行研讨发言，所有参学人员撰写了心得体会；6月7日，开展党纪学习警示教育，观看警示教育片《迷途抉择》和《八小时之外》，同时选取本系统及县内其他单位的违法违纪案例进行以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，充分运用身边事教育身边人，强化警示震慑；6月24日，党组书记为全体党员讲授了党纪党课，引导大家修好党纪学习必修课，做学纪、知纪、明纪、守纪的好干部、好党员。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

泸西县发展和改革局(本级）2024年度部门决算表中没有政府性基金财政拨款预算收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县发展和改革局（本级）2024年度收入合计28701195.59元。其中：财政拨款收入28400449.76元，占总收入的98.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入300745.83元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加9418529.54元，增长48.84%。增长的主要原因是：其他农林水支出收入增加了4300000元，其他粮油物资事务支出收入增加了6520190.69元形成。其中：财政拨款收入增加9780396.56元，增长52.53%；增长的主要原因是：其他农林水支出收入增加了4300000元，其他粮油物资事务支出收入增加了6520190.69元形成。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少361867.02元，下降54.61%。减少的主要原因是：2024年度其他单位补助我单位的办公经费减少形成。

二、支出决算情况说明

泸西县发展和改革局（本级）2024年度支出合计34061651.72元。其中：基本支出9305876.04元，占总支出的27.32％；项目支出24755775.68元，占总支出的72.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14825498.92元，增长77.07%。增加的主要原因为：我单位2024年度项目支出中的其他农林水支出增加9700000元，其他粮油物资事务支出增加6520190.69元形成。其中：基本支出减少462388.55元，下降4.73%；减少的主要原因为我单位2024年在职人员退休6人后在职人员工资支出减少形成。项目支出增加15287887.47元，增长161.47%；增加的主要原因为：我单位2024年度其他农林水支出增加9700000元，其他粮油物资事务支出增加6520190.69元形成。我单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸西县发展和改革局（本级）机构正常运转的日常支出9305876.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8637288.60元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668587.44元，占基本支出的7.18％。机构正常运转的日常支出9305876.04元，人均为106964.09元（含退休人员财政应负担部分）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8637288.60元，人均99279.18元（含退休人员财政应负担部分），公用经费支出668587.44元，人均17594.41元（不含退休）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸西县发展和改革局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24755775.68元。其中：基本建设类项目支出12856016.19元。

2024年度项目支出具体明细为：

1.公共充换电基础设施建设补助资金项目经费463000元，主要用于支持符合补贴政策要求的新能源汽车产品推广应用，进一步扩大新能源汽车产品消费；稳步推进新能源汽车充换电基础设施建设、促进新能源汽车产业健康平衡发展所建设的公共充换电基础设施建设的补助资金。

2.行业安全监督管理政府购买服务专项资金项目经费6739556.99元，主要用于政府购买能源行业监督管理委托服务。

3.项目前期工作经费项目经费1280000元，主要用于项目前期的支出，如：可研编制费、规划设计费等。

4.石漠化综合治理工程项目专项资金项目经费9700000元，主要用于支付以前年度石漠化综合治理工程的工程款。

5.良馨苑（粮食局下岗职工安置房）住宅小区建设项目补助经费项目经费3354600元，主要用于“良馨苑”（粮食局下岗职工安置房）建设项目缺口资金的补助。

6.泸西县阿庐粮油储备中心建设项目专项资金项目经费3156016.19元，主要用于泸西县阿庐粮油储备中心建设项目后续资金的支付。

7.救灾救助物资储备工作经费项目经费50528元，主要用于储备救灾救助物资时所产生的水电费、办公费及劳务费等。

8.粮食流通安全监督管理经费项目经费9574.5元，主要用于保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展的办公支出。

9.食品安全监管专项补助资金项目经费2500元，主要用于协助完成2024年度省级安排的食用农产品专项监测及监督抽查任务相关的办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县发展和改革局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出33800449.76元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比增加15180396.56元，增长81.53%,完成年初预算的121.28%。

主要原因是我单位2024年度项目支出中的其他农林水支出增加9700000元，其他粮油物资事务支出增加6520190.69元形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6337284.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%,完成年初预算的40.90%主要用于人员支出、救灾物资储备工作经费及项目前期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：项目前期工作经费年初预算的10000000元只支付了1280000元，有8720000元未完成支付形成。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2490299.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的108.89%。主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。

造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年增加了6个退休人员，退休人员工资财政应负担部分增加形成。

9.卫生健康（类）支出843041.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的84.45%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是：我部门2024年在职人员退休了6人，在职人员基本医疗保险缴费减少形成。

10.节能环保（类）支出463000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的100.00%。主要用于支持符合补贴政策要求的新能源汽车产品推广应用，进一步扩大新能源汽车产品消费；稳步推进新能源汽车充换电基础设施建设、促进新能源汽车产业健康平衡发展所建设的公共充换电基础设施建设的补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

12.农林水（类）支出9700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.70%,年初无此项预算。主要用于支付以前年度石漠化综合治理工程的工程款。造成预决算差异的主要原因是年初未安排此项预算形成。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

19.住房保障（类）支出516648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的87.14%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是：我部门2024年在职人员退休了6人，在职职工住房公积金缴纳金额减少形成。

20.粮油物资储备（类）支出6660090.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%,完成年初预算的4162.56%。主要用于原粮食和物资储备局内退人员生活补助费支出、军粮筹措供应费用、“良馨苑”（粮食局下岗职工安置房）建设项目缺口资金的补助、泸西县阿庐粮油储备中心建设项目后续资金的支付。造成预决算差异的主要原因是：年初未预算“良馨苑”（粮食局下岗职工安置房）建设项目缺口资金3354600元及泸西县阿庐粮油储备中心建设项目后续资金3156016.19元形成。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6790084.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%,完成年初预算的86.22%。主要用于煤炭安全生产技术监督管理所人员的基本支出、储备救灾救助物资时所产生的水电费、办公费、劳务费以及采购救灾救助所需物资、政府购买能源行业监督管理委托服务。造成预决算差异的主要原因是：政府购买能源行业监督管理委托服务及救灾物资储备工作经费未完成全部支付形成。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144491.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为144491.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144491.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为144491.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难无法列支公务接待费以及我单位严格控制“三公”经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了本部门的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年我单位严格控制“三公”经费支出，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，能不接待就不接待，所以我部门的“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查、规划、现场踏堪等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要情况无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县发展和改革局（本级）2024年机关运行经费支出407385.48元，比上年减少209404.02元，下降33.95%,主要原因是在职人员减少，单位差旅费支出及办公费支出减少形成。部门机关运行经费主要用于正常的办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸西县发展和改革局（本级）单位资产总额73233587.47元，其中，流动资产42468344.47元，固定资产27452068.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1320378元，无形资产1821756.02元（净值），其他资产171040元（净值）（具体内容详见附表）。本年资产总额增加40674140.02元，其中固定资产增加26863097.09元（净值），无形资产增加1486177.12元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置家具用具1件，原值3828元。报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。我部门资产增加的原因主要是2024年1月泸西县住房和城乡建设局将人防办资产划入我部门，划入房屋建筑物3634平方米，原值29526099.52元，划入土地4713平方米，原值1644517元，划入设备34件，原值937879.08元，划入家具用具36件，原值134070元；原乡村振兴局划入设备2台，原值8759元，划入家具用具2件，原值2650元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额59725.00元，其中：政府采购货物支出59725.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54600.00元，其中：授予小微企业合同金额9600.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。