中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门整体支出绩效自评报告

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《关于印发〈中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕81号）文件精神，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会承担以下工作职责：

（1）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（5）指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

（6）配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会是中共泸西县委工作机关，为正科级。内设机构2个，分别是：办公室、组织宣传科。

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会下设泸西县机关党建服务中心1个，公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

截至2024年12月31日，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会及其下属事业单位在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2024年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2024年度我单位整体支出绩效评价得分97.6分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分14.5分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2024年度部门决算报表反映，本部门2024年度预算数为191.02万元，支出决算数为205.38万元，预算完成率为107.52%，累计结余结转资金0.19万元，年度“三公”经费预算数1.24万元，实际支出数0万元；政府采购计划金额0.79万元，实际采购金额0.79万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分34.1分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.开展“政治领航”行动，把舵定向稳驭舟。一是严把政治方向。着力加强政治机关意识和对党忠诚教育，组织机关基层党组织开展重温习近平总书记“7·09”重要讲话精神、重温入党誓词和集体过“政治生日”等活动，组织发放“光荣在党50年”纪念章13枚，设立党员先锋岗613个，增强政治“仪式感”和政治“荣誉感”，切实将党员干部对党忠诚体现在坚决贯彻落实党中央和省、州、县党中央决策部署上。二是严肃政治生活。组织开展县直机关党务干部业务培训，进一步明确“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话等组织生活的具体标准要求。同时，梳理机关党支部规范化建设、机关党建高质量发展“三年行动”重点工作任务，明确工作标准和工作方式，形成《泸西县2024年机关党建三年行动计划落实情况暨党建基础工作规范化督查清单》，抽调30名机关党务干部组建10个工作组，对标对表全覆盖开展交叉督查调研，相互学习、推进工作。三是严格政治责任。聚焦落实机关党建主体责任，制定下发《中共泸西县委县直机关工委2024年基层党建重点项目清单》《泸西县开展“六个行动”推进机关党建高质量发展的实施方案》，确保机关党建工作有人抓、有人管、有人做。深入推进基层减负工作，严格发文管理，严把文件质量，压减会议数量，严控会期规模，制定了年度开会发文和调研计划，项目化清单化具体化推动专项整治行动。研究制定了《2024年度县直部门党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核指标考评细则》，精简考评指标，切实减轻基层负担。同时，认真做好机关党组织书记抓党建述职评议的“后半篇文章”，向机关基层党组织反馈问题198个，督促制定整改方案，动态跟踪整改落实推进情况。

2.开展“凝心铸魂”行动，深学细悟强本领。一是强化理论武装。认真落实中央和省州县党委关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见和办法，制定《县委县直机关工委2024年理论学习中心组学习选题计划》，明确11个学习主题，组织机关各基层党组织对照开展理论学习中心组学习400余次，推动党的创新理论武装走深走实、见行见效。二是创新学习方法。推动党史学习教育常态化长效化，深入开展领导上讲台、“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，探索向退休党员和流动党员快递“红色学习包裹”。联合县委宣传部、县委党校、国家税务总局泸西县税务局举办音乐思政课，400余名机关党员干部在现场观看、聆听，在“寓教于乐”中学习了思政理论、重温了“真理的味道”、激发了使命担当意识。挖掘红色资源，建强红色阵地，全力构建党员教育“红色矩阵”，将红色教育纳入入党积极分子和发展对象培训、党员轮训、党支部书记集中培训等课程体系，各党组通过主题党日等形式开展清明祭英烈活动，组织党员到边纵二支队纪念碑、九溪山烈士陵园纪念馆、泸西县党史革命斗争史展馆、张永和纪念馆、何现龙故居等红色教育基地开展党性教育3500余人次，进一步激发党员干部的爱国热情与奋斗精神。三是开展宣传宣讲。加强与宣传、统战、政法等职能部门的协同配合，组织理论宣讲队伍、青年宣讲小组，围绕政治理论、党纪法治、党建实务等，通过“线上”+“线下”宣讲形式，结合党纪学习教育，开展党的创新理论、党的形势政策、民族团结进步创建进机关等宣讲48场次，教育引导党员干部1197人次。

3.开展“强基固本”行动，建强队伍筑堡垒。一是抓实基础党务工作。年初、年中分别对本年度将进行换届党组织下发换届工作提醒，严格审核把关党组织换届的各个环节。目前完成103余个党支部换届选举、委员补选、撤销合并等工作，共转接组织关系494人次。二是抓实党员队伍建设。以提升政治素质和综合能力为重点，通过集中授课+现场教学等方式开展党员培训，提升培训质效，组织党员、党务干部、党组织书记、发展对象培训5期740人次。严把发展党员政治标准，至9月底共备案积极分子12个，发展对象23个，储备入党积极分子50个，发展党员23人。围绕党组织党员组织关系转接工作，开展党员身份认定10余人次，指导基层党组织查询党员档案50余次。对所属党组织3049名党员开展党员信访排查，流动党员摸排工作。经排查，未发现党员信教、参与宗教活动的现象，共摸排出流动党员12人。三是抓实基层组织建设。深化“扩先提中治软”行动，围绕软弱涣散党组织12种具体表现，聚焦党员领导干部违纪等具体行为，对所属的243个党组织进行全覆盖分类定级，确定先进党组织77个，中间党组织142个，后进党组织14个。

4.开展“崇廉弘廉”行动，全面从严治党树清风。一是加强廉洁教育。深入开展党纪学习教育，综合运用典型案例通报、观看警示教育片、参观廉政教育基地、现场讲纪法谈感悟等方式，组织学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。机关各党组织举办开展理论学习中心组学习120余次、警示教育165次，受教育人次4696人次，开展党课教育272次，专题培训77次1891人次，举办读书班59次，培训1225人次。二是弘扬廉文化。多角度、多形式开展廉洁文化宣传，推动清廉文化“进办公室、进楼梯走廊、进党员活动室”等，涵养以清为美、以廉为荣的廉洁机关文化。持续开展家庭家教家风建设和“清廉家庭”评选活动，为“清廉泸西”建设汇聚“家”力量，以家庭“细胞”清廉促社会“肌体”清廉。三是强化廉洁约束。将清廉云南建设作为推进全面从严治党的主要抓手，结合工委职责职能，切实加强组织领导，围绕“六个行动”研究制定县委县直机关工委贯彻落实措施清单，进一步明确细化措施，扎实推进清廉机关建设，深入开展违规吃喝专项整治，严格落实习近平总书记关于过紧日子的重要指示批示精神，强化预算管理，大力压缩非必要开支。深入推进机关党建高质量发展三年行动计划工作任务清单，聚焦“三个表率”深化模范机关建设，推进“两场革命”持续转作风提效能，把基层减负、推进清廉机关建设纳入书记比武的重要内容，推动清廉云南建设各项任务落到实处、取得实效。

5.开展“服务提质”行动，围绕中心促发展。一是服务中心做表率。深入开展作风革命效能革命，指导县级各部门根据职能职责，聚焦产业发展、营商环境、招商引资等工作，围绕群众、企业和基层关心关注的热点、难点、痛点和堵点，研究制定“三服务”清单235条。二是基层治理作表率。凝聚基层党建工作合力，机关党组织和党员主动到社区认领服务开展服务，各党组织开展服务125次644小时，在职党员参与3499人次近2万小时。三是为民办事做表率。开发“泸西评议”小程序，制定下发了《“泸西评议”县级平台基本满意和不满意评价事项管理办法（试行）》，并在“泸西评议”设置形式主义官僚主义专项评议模块，加大问题线索收集力度。统一制作“参评标识”下发到各单位，在政务大厅每个窗口张贴评议二维码，引导办事群众、服务对象在线上开展作风评议，共回复群众评议124件，满意度100%。制定下发了《关于做好县级部门调研备案工作的通知》，做好调研事前报备，着力纠治调而不研、研而不实、搞“作秀式”调研、“扎堆”调研等问题，减轻基层负担。牵头制定了《关于严肃县直机关单位上下班纪律的若干措施（试行）》，牵头开展上下班纪律暗访，加强机关作风效能建设。

6.开展“品牌培育”行动，以点带面求质效。一是突出指导抓培育。针对一些单位存在品牌创建思路不清、内涵不深、与业务结合不紧等问题，一对一、点对点加强精准指导，组织召开机关工委党建品牌工作会议，明确党建品牌创建“九个一”工作思路，对创建方式、创建流程、成效展现等进行培训。二是突出选树抓典型。大力践行典型引路法，启动实施党建品牌“样板工程”，注重将创建积极性高、宣传覆盖面广、内涵成熟度深、品牌知名度好的机关单位作为创建典型，着力巩固提升税务局“蓝润红心”、供销社“扁担精神”等党建品牌创建成果，加强推广交流，指导县人民检察院、县住房和城乡建设局、县林草局等单位成功创建泸林丹心、红船领航·匠心住建党建品牌。白水派出所党支部、云南泸西产业园区管委会分别被列为“云岭先锋红旗党支部”和“云岭先锋模范机关”推荐申报对象。三是突出成果抓示范。印发《泸西县机关党建“擂台比武”工作方案》，举办机关党建“擂台比武”暨重点工作推进会，以“现场观摩+情景演绎”等形式，聚焦“抓党建促产业发展”，邀请泸西产业园区管委会、县林草局、县住建局、县文旅局等单位党组织书记交流心得。聚焦“抓党建促基层治理”，邀请县人民法院、县人民检察院、县公安局等单位党组织书记现身说法。聚焦“对标先进、争创一流”，邀请获得“云岭先锋党建带群建示范党支部”、入围“云岭先锋模范机关”和“云岭先锋红旗党支部”等单位党组织书记分享经验，充分展示机关党建品牌创建成效，在学习交流中看标杆、找差距、理思路、谋方向。同时，加强经验总结提炼，推出一批创新案例，讲好机关党建故事，大力宣传机关党建的特色做法、先进经验。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

部分指标未完成年初预计指标值。数量指标未完成1条，其中：党费收缴金额不足计划数85万元，原因是机构改革后2024年撤销高原足球中心支部、云南技师学院泸西分院支部、党校职中退休支部，其党员组织关系转接到其他党工委，党费也交到其他党工委，以致党费收缴金额未完成。

（二）整改措施

及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。