泸西县机关事务局部门整体支出绩效自评报告

泸西县机关事务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《中共泸西县委关于贯彻中央和省州党委深化党政机构改革精神的实施意见》（泸发〔2019〕3号）、《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县机构改革方案〉的通知》（泸办发〔2019〕12号）、《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（泸办发〔2019〕13号）文件精神，中共泸西县委机构编制委员会关于调整泸西县机关事务局机构编制事项的批 复（泸编〔2024〕5号）泸西县机关事务局承担以下工作职责：

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级机关事务工作的规定及办法并组织实施，会同县级有关部门协商解决机关事务工作的共性问题；拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。负责县级机关事务的保障、服务工作，指导全县机关事务工作。

2.负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

3.负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

4.按照规定会同有关部门依法依规履行县级行政事务单位国有资产管理职责，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

5.负责县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院公共设施的管理和维修维护、园林绿化管养、安全保卫、车辆停放、环境卫生及物业管理等后勤保障工作。负责县级会场维修维护和服务保障工作。县会务中心报告厅的管理及县级重要会议和重大活动的服务工作。负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

7.承担县级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机关资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。承担泸西县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

11.承担县委、县人大、县政府、县政协的综合保障服务工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

泸西县机关事务局是泸西县人民政府直属事业单位，为正科级，加挂泸西县县级机关公务用车保障中心牌子内设8个科室（办公室、财务科、接待科、会务科、公务用车管理科、后勤保障科、公共节能管理科、资产和房地产管理科）开展单位各项工作，截至2024年12月31日，泸西县机关事务局设事业编制11人，实有人员11人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标3个，包括过程（20分）、产出（50分）、效果（30分）；二级指标5个，包括目标设定、预算目标绩效管理、物业管理、部门履职、履职效益；三级指标13个，包括物管监督检查次数、消防巡查次数、零星修缮（维修）处理时限、物业管理面积、安保巡查次数、公务用车保障次数、物管人员在岗率、零星修缮验收合格率、零星修缮（维修）及时率、会务、接待保障及时率、物管人员签订合同并培训的人数占比、设施设备（系统）发生故障次数、服务受益人员满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从过程、产出、效益三个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：过程20%、产出50%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为过程、产出、效果三个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2024年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2024年度我单位整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入过程指标分析

从综合评价得分看，决策过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 目标设定及预算执行。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2024年度部门决算报表反映，本部门2024年度预算数为389.23万元，支出决算数为389.23万元，预算完成率为100%，累计结余结转资金0万元，年度“三公”经费预算数131.30万元，实际支出数131.30万元；政府采购计划金额110.00万元，实际采购金额110.00万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（二）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为50分，得分50分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.调整职能职责，健全制度机制。一是对照州机关事务管理局2022年9月新修订的“三定”方案，请求县委编办增加内设科室2个（资产和房地产管理科、公共机构节能管理科），调整内设科室1个（公共设施管理科调整为后勤管理科）。

2.强化公车管理，开展专项整治。一是严格执行公务用车购置申请审批程序，无超标准、超编制配备车辆情况，确保编制数和实有数、职能配置、机构设置和车辆配置使用符合车改文件精神要求。二是按照省、州年度党政机关公务用车统计报告工作要求，全县各级党政机关和直属事业单位2023年度内配备使用的各类公务用车全部纳入统计报告范围，对全县填报单位账户信息提前进行校验，在规定的时间内顺利完成党委、政府直属事业单位共67个，车辆234辆，车辆运行公里数、燃油费、过路过桥费等实行单车核算制度，让车辆运行费用更加透明规范、数据更加真实有效。三是完善社会化租赁车辆管理工作。四是充分发挥县级机关公务用车保障中心平台作用，保障中心车辆“三定点”经费的录入率为100%，召开县级机关公务用车保障中心驾驶员管理工作暨警示教育会议，加强县级机关公务用车保障中心车辆和驾驶员的日常管理，规范公务用车使用及驾驶员工作纪律，强化了公务用车管理措施。五是开展公务用车领域违规违纪问题专项整治。

3.按需进行调配，开展信息化建设。一是开展信息化建设。二是合理进行调配。树立全县办公用房“一盘棋”理念，按照“管好在用房，整合分散房，收回闲置房，整改超标房”的原则，从严从紧核定各使用主体的办公用房面积，实施办公用房集中统一调配、节约集约使用，注重通过挖潜、盘活存量增加有效供给，坚决杜绝一边办公用房闲置或出租、一边在外租房办公问题。2024年，共计调整15家单位的办公用房，为整活办公资源，进一步推进办公用房资源合理配置和节约集约使用奠定了基础。

4.强化宣传教育，提升节能意识。一是积极推动县级党政机关节约型机关创建工作。二是积极推动落实国家级节约型公共机构示范单位创建工作。三是严抓公共机构能源资源计量及消费统计。四是始终把宣传工作放在首位，积极培育绿色文化，提高干部职工绿色发展和节能意识，积极组织开展绿色低碳活动。

5.严格把关审核，强化资产管理。严格按照泸西县行政事业单位国有资产管理的相关办法，强化职能职责、主动担当作为、严格日常监督，规范行政事业单位国有资产管理。

另外，加强县委、县政府机关大院安全保卫工作，对外来车辆、人员进行登记，并开展安全巡查，对安保人员进行安全教育培训；不定时对公共设施设备进行检查，节假日前聘请专业人员对县委、县政府两个大院进行安全隐患排查，发现问题及时处理；坚持每天不少于4次清扫保洁，每月开展一次大扫除活动，每周不少于3次对两个大院卫生区域进行巡查检查，发现问题及时督促整改到位；每月对消防设施设备进行1次大检查并详细做好记录，每日不定时巡逻，在巡逻过程中发现问题及时整改，杜绝火灾和其他安全事故发生，为县委、县政府机关大院营造了良好安全的工作环境。举行了四期会务技能培训，按照会务服务标准、会务服务流程关键环节和重点细节的服务流程对服务人员进行专业的培训，推进服务规范化，积极制定规范化服务标准体系，不断优化、规范化服务水平。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

在部门预算绩效管理的认识上不够，在财务管理、资金跟踪绩效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

（二）整改措施

1.进一步健全绩效管理体系。一是进一步建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。同时积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2.进一步加强绩效目标设置。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。