泸西县人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

泸西县人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

负责州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府工作报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政府信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作；负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府工作报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，泸西县人民政府办公室设14个内设机构，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、县人民政府研究室调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。下设1个公益一类全额拨款事业单位县电子政务管理中心，为非独立核算单位。

截至2024年12月31日，县人民政府办公室及其下属事业单位在职人员编制34人，其中：行政编制26人，事业编制8人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 2024年会计报表及账本。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2024年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2024年度我单位整体支出绩效评价得分99分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2024年度部门决算报表反映，本部门2024年度预算数为851.89万元，支出决算数为814.65万元，预算完成率为95.63%，累计结余结转资金0万元，年度“三公”经费预算数95.06万元，实际支出数2.69万元；政府采购计划金额6.85万元，实际采购金额0.8万元，政府采购执行率为11.68%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

县政府办公室始终把加强学习教育放在突出位置，抓严抓实理论学习中心组和干部集中学习，组织干部职工参加学习党的二十届三中全会精神培训班、基层公务员能力提升云课堂、各项专业能力提升培训班等，累计培训100余人次，开展干部作风效能“黄橙红”预警分析研判3次，引导广大党员自觉用党章党规党纪规范自己的言行，用党的理论创新成果武装头脑，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，切实把思想和共识凝聚到为中心工作服务的大局上来，促使干部职工进一步坚定信仰信念，不断筑牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，提升“三服务”水平，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。严格落实党费收缴制度、“三会一课”制度等。高质高效完成离退休党支部换届以及机关党支部、党总支委员补选、县工会代表选举工作，不断推进基础党务工作制度化、规范化。严格落实“三重一大”事项决策制度，坚持民主集中制原则，对涉及人、财、物等重大事项，规范单位涉及领导和工作人员的职务变动、职级晋升、平时考核、年度考核和奖惩等“三重一大”事项充分征求意见，坚持发扬民主，集体决策，团结领导班子成员和干部职工。同时，定期向纪检组报告“三重一大”事项执行情况，自觉接受组织和群众监督。严格按照“一岗双责”的要求，紧扣学习重点、落实规定动作，年内组织党员干部深入学习关于党纪学习教育的重要指示批示精神，严格按要求开展2022年以来违规吃喝专项整治、违规配备使用公务用车突出问题专项整治自检自查工作，制定本单位2024年财政资金监管“清源行动”重点任务措施清单，对照重点任务措施清单开展自查自纠。督促干部职工严格遵守各项规章制度，狠抓干部作风建设，努力打造清廉文化，创建清廉机关，全力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

县政府办公室坚持提能力、强服务，辅政能力得到不断提高。一是精益求精办好文。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，切实提升公文办理效率和质量，持续规范阅件、办件流转程序，明确了拟办、催办、办结和办理流程，实现了公文无差错运行。全年共运转公文5000余个，制发公文（含会议纪要）800余个，制发常务会议纪要26期。二是严谨细致办好会。进一步严控参会范围和会议规模，全年高质量完成26次县政府常务会议、27次政府党组会议、100余次专题会议的服务保障工作，组织筹备省、州领导调研30余次，基本实现零差错。三是从严从实保好密。强化保密全流程、全要素管理，结合全县保密自查自纠行动，高密度、多渠道、全方位强化保密警示教育宣传，形成“人人重视保密、人人参与保密”的良好氛围。四是科学合理归好档。及时完成2022年度以前各类档案的收集、立卷归档，总计归档29000余件，确保档案管理科学、合理、便捷。五是建议提案办理扎实。科学提出2024年政务督查工作要点及工作计划，理清全年政务督查工作思路，对2024年省、州、县政府工作报告及县十七届人民政府三次全会等重点工作任务进行了立项督办。118件代表建议和113件政协提案均在规定时限内办理答复完毕，面商率100%、答复率100%。

县政府办公室坚持强实干、重实效，专项工作得到不断提质。一是督查考核扎实有效。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和年初立项督查重要工作事项开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实。二是应急值守严阵以待。建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体系，通过完善应急预案体系、强化日常值班值守、实行零报告制度等方式，强化应急值守工作。三是政府信息高效运转。始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，以打造“阳光政务”为目标，不断创新工作方法，解决群众关心的难点痛点，紧扣群众最关心的事项和社会关注的热点，及时更新政府信息公开指南和政府信息公开目录，按要求完成网站改版升级工作，在县人民政府门户网站公开各类信息4520条，发布信息63条。上报州政府办公室政府信息152篇（条）。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 资金支付进度缓慢。截至12月31日支出完成814.62万元，执行率95.63%。原因是财政困难，全县保工资、保民生和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

2. 部分指标未完成年初预计指标值。数量指标未完成1条，其中：时效指标9月之前预算执行支出率80%，实际完成支出率75%，原因是财政困难，全县保工资、保民生和保运转压力较大，资金执行率过低。

3. 监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。

3. 规范财务运行，强化监督检查。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。规范会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。