泸西中华职业教育社部门整体支出绩效自评报告

泸西中华职业教育社部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据泸室字〔2019〕6号中共泸西县委办公室关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知，泸西中华职业教育社承担以下工作职责：

1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

根据泸室字〔2019〕6号中共泸西县委办公室关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知，泸西中华职业教育社。泸西中华职业教育社是泸西县人民政府工作部门，为正科级。泸西中华职业教育社设2个内设机构，分别是：办公室、社会服务部。

1.办公室。负责成担机关日常运转工作、办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、电子政务、机要保密、档案、统计、信访、举报、行政后勤等工作；负责机关财务工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇工作。

2.社会服务部。负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委和县政府提出意见和建议，组织完成所承担的调研报告和社史整理、研究工作，承担本研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的实施、协调、指导和中介服务工作；负责协调并开展好各类职业技能培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验；负责社讯的编辑、出版、发行等工作；负责社员的发展、社员档案管理归档，社员关系的转移手续及社员资料统计上报工作。

县中华职业教育社机关事业编制2名（所需人员从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款的事业单位中连人带编选调）。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

截至2024年12月31日，泸西中华职业教育社在职人员编制2人，其中：事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。离退休人员1人，其中：退休1人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2024年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2024年度我单位整体支出绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分18分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2024年度部门决算报表反映，本部门2024年度预算数为51.21万元，支出决算数为47.62万元，预算完成率为92.99%，累计结余结转资金2.92万元，年度“三公”经费预算数0万元，实际支出数0万元；政府采购计划金额3万元，实际采购金额2.49万元，政府采购执行率为83%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.聚焦思想引领，把牢政治方向。一是开展党的二十大精神宣讲。认真落实开展社员活动必开展组织学习制度，向参加社员活动的30名社员和职教社干部宣讲了党的二十大精神。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过干部职工会“第一议题”制度，严肃认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习、重要论述专题学习，开展学习交流。三是认真学习关于职业教育的政策。组织干部职工和部分社员开展了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》等政策文件专题学习，将党和国家有关职业教育的方针、政策及时学习宣传到位。

2.聚焦县委中心工作，服务泸西经济社会发展。一是为建设“产业新城·绿美泸西” 贡献力量。围绕县委创建“产城融合”发展新格局。积极参与就业优先工作，多方整合资源开展“温暖工程”技能培训。与团体社员委培学校泸西县雨露职业学校和各乡镇加强沟通对接，多方整合项目资金，扎实开了开展家畜（禽）养殖、果树（蔬菜）栽培技术、食用菌栽培、家政服务、电商运营、创业等各类培训，共培训学员5600余人，累计共推荐就业学员286人，带动农户2000余户，增加产值约200万余元。三是积极开展就业咨询介绍。充分发挥团体社员单位作用，在促进城区待业人员和农村劳动力转移上发挥了作用，为300余名待业群众提供就业咨询，帮助他们找到工作。二是助力省级文明城市、国家卫生县城有担当。今年深入社区志愿服务40余次，在建设“文明之城”上作出了贡献。

3.聚焦职责职能，努力发挥职能优势。一是持续开展团体社员走访。制定年度走访计划，聚焦服务社员这个重点开展走访团体社员20户，收集团体社员单位存在的问题和困难15个，解决15个。二是抓实调查研究工作。按照《红河州中华职教社关于开展专题调研工作的通知》要求，聚焦泸西县职业教育产教融合、民办职业教育开展了主题调研，形成《泸西县职业教育产教融合的现状问题与建议》《关于泸西县民办职业教育现状的调研报告》2篇调研报告。三是加大“温暖工程”实施力度。紫苹果装饰有限公司持续帮扶向阳乡、三塘乡、永宁乡贫困生共计56人，每人每月200—300元不等，于每月9日前打入帮扶对象账户，共计20万余元；发挥联系广泛的优势：广东国华纪念中学招生考试报考28人录取2人。配合上级职教社完成“温暖工程”工作，做好红河职业技术学院、云南红河技师学院“温暖工程”班招生宣传，推荐38名初中毕业生就读“温暖工程”班。做好红河州中华职教社惠民职业技能培训学校和农民工实训基地推荐工作，共推荐20余名学员参加电工、保育员、农村电商等各类职业技能培训。四是制定《泸西县中华职教社社员活动制度》，通过学习交流、调研实践、开展座谈等方式组织开展2次主题鲜明的社员活动，进一步增强社员的思想引领，增强凝聚力。五是主动对接陶行知教育基金会，开展“科教兴国 乡村振兴”公益捐赠活动。在省州职教社的关心帮助下，在县教育体育局的积极配合下，多次和陶行知教育基金会汇报我县教育情况，为68所在校学生人数超过200人的中小学提供价值1万元的教学用具，有效助推我市城乡教育公平化发展，有效助力我县教育事业高质量发展。

4.聚焦自身建设，不断夯实职教力量。一是严肃认真组织召开第五次社员代表大会。总结了第四次社员代表大会以来的工作，谋划了今后5年的工作任务，根据赓续优良传统，做好政治交接，顺利选举产生了第五届社务委员会，为推动职业教育事业不断创新发展打下坚实基础。二是加强机关队伍建设。用好“三个工作法”，持续开展作风革命、效能革命，在抓作风建设中不断加强队伍建设，督促党员干部按照党支部的安排和部署严肃认真参加“三会一课”、组织生活会等党内政治生活，组织干部到县红色文化教育基地——张永和纪念馆组织开展系列活动，观看红色党教影片，参观张永和纪念馆。三是加强党风廉政建设。认真履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”责任，严明政治纪律和政治规矩。开展廉政节前约谈4次、邀请县委统战部、派驻纪检组参加职教社各类会议3次。四是抓实意识形态工作。充分发挥社员微信工作群作用，不断加大信息服务和宣传力度，发布11篇，其中9篇被《红河社讯》采用，8篇被省职教社微信平台采用，被总社《社讯》采用2篇。五是不断壮大基层组织力量。不断优化和壮大社员群体，积极开展社员入社工作，动员发展具备相关技能的人才与社会团体申请入社，发展了2名个人社员和1家团体社员，社员的代表性和广泛性得到提升。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。同时，年内未发现单位职工出现违法违纪被相关部门处理、处罚情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 资金支付进度缓慢。截至12月31日支出完成47.62万元，执行率92.99%。原因是县级财政资金困难，部分养老保险、住房公积金单位部分支出暂未支付。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。