中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据关于印发《政协泸西县委员会机关机构改革实施方案》的通知（泸办发〔2019〕51号）文件精神，政协泸西县委员会承担以下工作职责：

（1）政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

政协泸西县委员会设专门委员会7个，分别为：提案委员会（正科级）、经济委员会（正科级）、农业和农村委员会（正科级）、人口资源环境委员会（正科级）、教科卫体和社会法制委员会（正科级）、民族宗教和港澳台侨外事委员会（正科级）、文化文史和学习委员会（正科级）。办事机构1个：办公室（正科级）。

政协泸西县委员会办公室下设泸西县政协工作宣传信息中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

截至2024年12月31日，县政协办及其下属事业单位在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。

2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

3. 《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）。

4. 《泸西县人民政府关于印发泸西县进一步深化预算管理制度改革实施细则的通知》（泸政发〔2022〕40号）。

5. 《泸西县县级预算绩效管理办法的通知》（泸财〔2023〕12号）。

6. 《泸西县财政局关于印发泸西县项目支出绩效评价管理办法的通知》（泸财〔2022〕19号）。

7. 《泸西县财政局关于开展2024年度财政再评价工作的通知》。

8. 其他相关资料、文件。

（二）绩效评价方法

根据绩效评价相关要求，结合本次绩效评价的具体情况，为确保绩效评价工作真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对该项目专项资金进行绩效评价，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

1. 审阅资料。收集与部门预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告等，对需要现场调查的问题做好记录。

2. 实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

3. 内控测评。通过调研，收集部门管理的相关制度并评价其内控健全性，了解部门业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试部门是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理和工作开展过程中可能存在的问题和风险点。

4. 问卷调查。通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，发现问题，寻求完善相关政策的建议，着重对产出和效果情况进行调查了解，为部门整体支出提供定性与定量评价的依据。

5. 数据分析。依据部门预算申报文件，对照部门实际工作完成内容，评价部门工作的履职情况；依据相关政策文件，部门工作是否按照相关政策、工作计划、工作要求等执行；依据部门预决算资料和凭证，评价部门预算执行情况；同时，将部门履职情况与工作目标进行对比分析，判断部门工作目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门工作开展的预期效果和效益的实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1. 评价指标设置。本次绩效评价依据《泸西县县级预算绩效管理办法》《泸西县项目支出绩效评价管理办法》等文件相关要求，结合本部门实际情况从投入、过程、产出、效果四个方面制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标即共性指标4个，包括投入（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效果（30分）；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标28个，包括整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规、管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料信息报送预决算公开的及时性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

2. 绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，确定项目本次绩效评价的一级指标权重分别为：投入15%、过程20%、产出35%、效果30%。

3. 指标解释。绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“投入—过程—产出—效果”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效果四个一级指标，并按照针对性、重点性、突出性、效率性要求设置二级指标，细化三级指标，从而形成本次绩效评价指标体系。

4. 评分标准。本次评价采用百分制，评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体的绩效评价指标体系，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价范围

本次绩效评价对本部门2024年度部门整体支出进行检查评价，涵盖目标设定、预算配置、预算执行、收支管理等方面。

三、绩效评价结论

经绩效评价小组对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行量化打分，2024年度我单位整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）投入指标分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分。反映出我部门在绩效目标申报及预算配置方面完成较好。具体分析情况如下：

1. 目标设定。目标设定从“整体绩效目标设定、项目绩效目标设定”两方面进行评价。本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，整体绩效目标清晰细化可衡量。绩效目标设立科学合理，经过充分调查研究、论证和科学合理测算，将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置。预算配置从“预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率”三个方面进行评价。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务必须基本匹配。

（二）过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分20分。具体分析情况如下：

1. 预算执行。预算执行从预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规七个方面进行评价。根据本部门2024年度部门决算报表反映，本部门2024年度预算数为1157.70万元，支出决算数为1122.02万元，预算完成率为96.92%。2024年度累计结余结转资金24.80万元，2024年度“三公”经费预算数25.66万元，实际支出数0.99万元；政府采购计划金额0万元，实际采购金额13.87万元，政府采购执行率为100%。收入、支出没有出现违反财经法规等问题。

2. 预算绩效管理。预算绩效管理从“管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实，资料、信息报送、预决算公开的及时性”四个方面进行评价。我部门为加强预算管理、规范财务行为制定了相应的财务管理制度，认真按照财政部门要求开展部门预算绩效管理工作，综合评价情况看，部门预算管理工作执行较好。

3. 资产管理。资产管理从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。我部门建立了资产管理制度，并设置了固定资产明细账和卡片账，固定资产未存在闲置、浪费等问题。

（三）产出情况分析

项目产出主要从“重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率”三个方面评价单位职责履职情况。该项满分为35分，得分35分。具体绩效评价产出情况分析如下：

1. 加强政治引领，在筑牢共同思想政治基础上用心着力。始终坚持把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面，向县委请示报告工作11次，召开党组会议11次，及时传达学习贯彻中央和省委、州委、县委重要会议精神，推动各项决策部署在政协落地见效。严格落实“第一议题”制度，组织县政协理论学习中心组集体学习16次，开展各类学习研讨和培训活动22次。认真落实新时代人民政协党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，开展警示教育4场次、专题学习8场次、讲授党纪学习教育专题党课8场次，参与学习教育党员干部500余人次。

2. 突出主业主责，在服务中心大局上用心着力。县政协十届三次会议期间，委员们聚焦全县经济社会发展和群众普遍关注的事项，围绕“一府两院”工作报告、绿色食品精深加工、全面推进“双推”工作、民营经济高质量发展情况等积极协商建言，共提出意见建议94条。围绕“释放消费潜力・扩大消费升级”“强化保障，夯实普惠性幼儿园发展基础”“泸西县入河排污口整治情况”等课题开展专题调研10次、专项视察4次，形成专题报告11个，提出意见建议46条，所提建议得到县委、县政府重视和相关部门积极采纳。突出协商式监督特色，围绕全县重大项目建设、中央生态环境保护督察反馈问题暨省级生态环境保护督察反馈问题整改情况、林长制落实、河（湖）长制落实、红色文化与旅游融合发展等情况开展民主监督13场次，提出意见建议28条，推动相关问题得到及时有效解决。坚持以商招商，动员企业界别委员积极参与招商，工商联界别委员何治平引进上海晶盛玻璃有限公司到我县投资项目建设。

3. 坚持履职为民，在助力民生福祉改善上用心着力。深化拓展“院坝协商・建文明村寨”行动，紧扣党委、政府的工作重点，聚焦人民群众关心的热点、基层社会治理的难点，围绕化解矛盾纠纷、未成年人保护、社区管理等方面，开展院坝协商19场次，交办协商成果转化事项50件，办结44件。进一步规范议题成果转化及归档管理，认真总结提炼并形成院坝协商典型案例8个，向省州推荐上报3个。认真谋划，扎实做好提案收集、立案、遴选、转办、协商及续办续复等全过程工作。共征集提案122件，立案119件，其中，《关于进一步规范地下取水许可的建议》等8件提案被确定为重点提案。以社情民意信息助力改善民生，积极践行“一线工作法”，组织委员深入企业、乡镇、村组等开展走访活动，广泛听取基层和群众的意见建议，了解掌握社情民意，撰写社情民意信息12条。

4. 坚持团结民主，凝聚高质量发展合力。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展助力“双推”活动，持续推进“书香政协”建设，着力营造“读书好、读好书、好读书”的浓厚学习氛围，积极助推“书香社会”“全民阅读”成为新风尚。举办了“重温经典·知史行远”“书香端午·‘粽’情阅读”“说好普通话 画好同心圆”等主题读书分享活动8场次，县政协机关干部职工、委员300余人次分享读书心得体会。成立县政协书画院，聘任39名特聘艺术家，举办“不甘人后・向阳而行”书法美术摄影作品展，共展出作品近300幅，观展群众超过2万人次，用翰墨丹青绘出泸西众心向党的最大同心圆。认真组织开展《滇南往事·泸西篇》征编工作，收集史料260余篇，充分发挥了文史工作“存史、资政、团结、育人”的功能作用。

5. 强化纪律规矩，在推进全面从严治党上用心着力。制定和完善了《政协泸西县委员会关于加强和改进反映社情民意信息工作的工作方案》《政协泸西县委员会关于完善委员联系界别群众制度机制的办法（试行）》等制度机制。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，组织委员开展学习培训2次，参加培训委员400余人次，强化委员管理，开展委员年度述职评议，不断增强委员责任担当。1名委员入选“云南好人”，2名县政协委员被州政协分别评为“委员履职标兵”和“机关效能标兵”。编撰《平凡岗位上的政协委员》第12辑，持续讲好委员履职故事，展示委员履职风采。扎实开展新时代机关效能革命，深化“模范机关”建设。注重发挥专委会基础性作用，进一步加强和改进界别工作，提升搭建平台、服务协商的工作效能，牵头开展独具特色的界别活动，推动专委会在“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平上见成效。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分。一年来，我部门紧紧围绕单位职能职责，圆满完成各项年度工作任务，为促进泸西经济发展、社会和谐稳定提供了坚实基础，群众、干部职工满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1. 资金支付进度有待加强。截至12月31日支出完成1122.02万元，执行率96.92%。原因是财政资金困难，压减公用经费支出。

2. 年初预算编制不够精确，绩效目标设定与单位工作实际不完全匹配，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

（二）整改措施

1. 加快预算执行支出进度。积极争取财政支持，加大支出进度，提高资金使用效益和预算执行率，保证工作顺利开展。

2. 及时调整和优化绩效指标。一是在制定绩效目标时，要充分结合单位实际情况，设定与单位实际情况相符的绩效目标。二是加大绩效工作力度，对因政策调整、财政资金保障等方面导致无法按期完成的绩效目标及时调整，确保在年度内完成预期工作指标。