中国共产党泸西县委员会组织部2025年预算公开

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中国共产党泸西县委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸西县委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党泸西县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党的组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各部门的干部教育工作；指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示，对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议；指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。

10.负责全县离退休干部的服务管理工作；负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。

11.统筹全县机构编制工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。

12.研究指导全县干部选拔任用的监督工作，参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党泸西县委员会组织部是中共泸西县委工作机关，为正科级。归口管理中共泸西县委机构编制委员会办公室，统一管理老干部工作和公务员工作，对外加挂中国共产党泸西县委员会老干部局、泸西县公务员局牌子。

中共泸西县委党代会常任制工作办公室与县委组织部合署办公。

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部一科、老干部二科、调研室、人才办、信息科、新闻办。非独立核算所属单位3个，分别是：1.泸西县老干部活动中心；2.泸西县党群服务管理中心；3.泸西县党员教育中心。

（三）重点工作概述

1.坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚持事业为上锻造高素质干部队伍，不断激发推动高质量跨越式发展的精气神。

3.坚持突出政治功能提升组织力，不断夯实基层基础工作。

4.坚持突出政治引领，落实更加积极开放有效的人才政策。

5.坚持践行组工干部价值观，在建设模范部门和过硬队伍中不断展现新气象新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，参公管理编制5人，事业编制12人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入704.43万元，其中：一般公共预算704.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.71万元，主要原因分析：本年度人员数量减少及办公等日常公用经费减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入704.43万元，其中:本年收入704.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.71万元，主要原因分析：本年度人员数量减少及办公等日常公用经费减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出704.43万元。财政拨款安排支出704.43万元，其中：基本支出678.47万元，与上年对比减少12.13万元，主要原因分析：本年度人员数量减少及办公等日常公用经费减少所致；项目支出25.96万元，与上年对比减少0.58万元，主要原因分析：本年度离休人员减少，慰问金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行436.41万元，与上年增加9.61万元，主要用于职工工资及机构运转支出；

2.201302一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出41.27万元，与上年增加33.96万元，主要用于单位支付老党员定补金；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.89万元，与上年增加1.92万元，主要用于单位行政离退休人员财政承担部分工资支出离退休老干部慰问；

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.61万元，与上年无增减变化，主要用于单位事业离退休人员财政承担部分工资支出；

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.55万元，与上年增加0.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险基数调增；

7.2080801 抚恤-死亡抚恤19.9万元，与上年减少7.52万元，主要用于退休死亡人员遗属支出；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.62万元，与上年减少11.42万元，主要用于单位基本医疗缴费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.86万元，与上年减少1.75万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.16万元，与上年增加0.09万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.16万元，比上年增加0.13万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出678.47万元，项目支出25.96万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301工资福利支出547.93万元，与上年减少11.61万元，减幅2.07%，减少的原因主要是：医疗保险缴费基数、养老保险缴费基数、住房公积金计提基数调整。

2.302商品和服务支出76.06万元，与上年增加7万元，增幅9.20%，增加的原因是本年经费减少支出。

3.303对个人和家庭的补助54.48万元，与上年减少7.52万元，降幅12.13%，减少的原因为退休费、生活补助减少支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.52万元，较上年减少0.12万元，下降0.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会组织部2025年公务接待费预算为12.52万元，较上年减少0.12万元，下降0.95%，国内公务接待批次为14次，共计接待150人次。

增减变化原因分析：主要为厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会组织部2025年机关运行经费安排74.61万元，主要是按行政事业人数计提的公用经费（电费、差旅费、办公费等）、工会经费、其他交通费用等。与上年对比增加9.55万元，主要原因分析为办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党泸西县委员会组织部资产总额86.78万元，其中，流动资产19.73万元，固定资产66.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.56万元，其中固定资产增加26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700120300111