泸西县者红坡隧洞管理所2025年预算公开

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泸西县者红坡隧洞管理所2025年预算公开目录

第一部分 泸西县者红坡隧洞管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县者红坡隧洞管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县者红坡隧洞管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县者红坡隧洞管理所的主要职责是：为工农业生产生活用水提供保障；对隧洞、河道、闸门维护管理；进行农田排涝、灌溉、防洪等相关社会服务。

（二）机构设置情况

泸西县者红坡隧洞管理所设有：所长办公室、副所长办公室、主任办公室、账务办公室、综合办公室等，下调0个事业单位。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

5、在供用水工作中，按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

6、负责对辖区内沟渠、河道工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、生产生活、工业用水，清理淤泥，收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为工农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

7、准确、及时掌握用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部门的决定情况；

8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

9、负责对辖区内的沟渠的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对引水闸门开启、流量大小、灌溉农田，工农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境，严励打击破坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

10、配合有关部门做好沟渠管理，负责沟渠管护范围内的保护工作，保护水源，防止污染；

11、完成上级部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入176.84万元，其中：一般公共预算176.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.67％，主要原因是2024奖励性绩效减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入176.84万元，其中:本年收入176.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.67％，主要原因是2024奖励性绩效减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16.84万元。财政拨款安排支出176.84万元，其中：基本支出176.84万元，与上年对比减少1.67％，主要原因是2024奖励性绩效减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2130311 水资源节约管理与保护支出119.67万元，与上年增长1.16万元，增长1%，主要用于单位人员支出119.67万元，与上年相比增长的主要原因是2025年工资正常晋升；

2. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休8.51万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比无变化；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元，与上年增加0.19万元，增加1%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比主要是由于职工工资增长所致；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.63万元，与上年减少4.5万元，减少23%，主要用于单位卫生健康支出，与上年相比减少的原因是2025事业单位医疗保险费率降低。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.20万元，与上年相比减少0.53万元，减少8.5%。主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的原因是2025年公务员医疗补助费率降低。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.4万元，与上年相比减少0.4万元，减少50%。主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的原因是2025年基数调整。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.12万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.1万元，增加了0.7%，与上年相比增加的原因是2024正常晋升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出109.01万元，主要用于工资福利支出。与上年增加1.07万元，主要原因是工资正常晋升所致。

302商品和服务支出0.18万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比无差异。

3. 303对个人和家庭的补助8.33万元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相比无差异。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县者红坡隧洞管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县者红坡隧洞管理所2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组×0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

泸西县者红坡隧洞管理所2025年公务接待费预算为0.85万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为14次，共计接待130人次。

增减变化原因减少单位业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县者红坡隧洞管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县者红坡隧洞管理所2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县者红坡隧洞管理所资产总额3602万元，其中，流动资产202万元，固定资产3401万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产减少2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.8万元，其中出租资产1168平方米，资产出租收入2.8万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700533200900111