泸西县午街铺镇党政综合办公室2025年预算公开

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泸西县午街铺镇党政综合办公室2025年预算公开目录

第一部分 泸西县午街铺镇党政综合办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县午街铺镇党政综合办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 泸西县午街铺镇党政综合办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

二是促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社 会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

四是维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

五是实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

六是完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：午街铺镇综合办公室。所属单位8个，其中旧城镇党委、政府设置5个综合行政办公室，设置3个事业单位，除党政综合办公室之外，其他综合办公室为非独立核算，非独立批复单位，其部门收入预算皆合并入党政综合办公室。

所属单位8个：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、

机要保密、国家安全、全面深化改革、档案、电子政务、政务公开、机关自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智、党史（地方志）等职责。负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、网络安全和信息化，以及工会、共青团、妇联等群团组织、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、

产权制度改革、招商引资、营商环境建设、数字经济、固定资产投资、粮食物资储备、能源管理、工业经济、商务流通、通信、企业管理服务、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、人力资源、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政优抚、社保医保、劳动就业、生育服务、残疾人事务等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调

便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政

处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合

联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展消防救援、

重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管

理和相关领域的安全防治工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、农业、林草、水务、住建、交通运输、搬迁安置、征地拆迁、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村经济经营管理、人居环境提升、科技管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

（三）重点工作概述

一是统一领导午街铺镇基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

二是宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进午街铺镇经济社会高质量发展。

三是落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。

四是负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

五是组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

六是依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。

七是承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2140.56万元，其中：一般公共预算2140.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2171.08万元对比减少30.52万元，下降1.41%，减少主要原因是项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2140.56万元，其中:本年收入2140.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2140.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2171.08万元对比减少30.52万元，下降1.41%，减少主要原因是项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2140.56万元。财政拨款安排支出 2140.56万元，其中：基本支出2106.23万元，与上年2083.96万元对比增加22.27万元，增长1.07%，增加主要原因是人员及工资标准增加；项目支出34.33万元，与上年87.12万元对比减少52.79万元，减少主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员经费支出、日常公用支出、项目支出等，与上年相比增减变动情况明细如下：

201一般公共服务支出预算数495.95万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，项目支出等，与上年564.57万元对比减少68.62万元，下降12.15%，主要原因是人员变动及项目减少；

203国防支出预算数5万元，主要用于兵役征集经费，与上年相比增加5万元，主要原因是兵役征集公用经费增加。

207文化旅游体育与传媒支出预算数52.16万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，与上年37.46万元对比增加14.7万元，增长39.24%，主要原因是人员及工资标准变动增加；

208社会保障和就业支出预算数332.24万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，与上年299.98万元对比增加32.26万元，增长10.75%，主要原因是人员及工资计提基数同比上年变动增加；

210卫生健康支出预算数127.90万元，主要用于单位人员医疗保险费支出，与上年155.59万元对比减少27.69万元，下降17.79%，主要原因是人员医保缴费费率降低；

213农林水支出预算数1014.04万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，与上年892.74万元对比增加121.30万元，增长13.59%，主要原因是人员及工资标准增加；

221住房保障支出预算数112.97万元，主要用于单位人员公积金支出，与上年109.26万元对比增加3.71万元，增长3.4%，主要原因是人员及工资标准增加。

224灾害防治及应急管理支出0.3万元，主要用于应急管理人员经费支出，与上对比增加0.3万元，主要是人员增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，项目支出等，与上年相比增减变动情况明细如下：

301工资福利支出1404.54万元，与上年1390.79万元对比增加13.75万元，增长0.98%，主要原因是人员及工资标准增加。

302商品和服务支出174.46万元，与上年178.19万元对比减少3.73万元，下降2.09%，主要是电费及村级办公费用减少所致。

303对个人和家庭的补助526.16万元，与上年515.10万元对比增加11.06万元，增长2.15%，主要原因是工资标准增加。

310资本性支出35.4万元，与上年87万元对比减少了51.6万元，下降了59.31%，主要原因是今年项目减少。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县午街铺镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.05万元，较上年79.85万元减少13.53万元，下降16.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县午街铺镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

泸西县午街铺镇人民政府2025年公务接待费预算为32.17万元，较上年45.63万元减少13.46万元，下降29.50%，国内公务接待批次为200次，共计接待785人次。

增减变化原因是接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县午街铺镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为33.88万元，较上年34.22万元减少0.34万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费33.88万元，较上年34.22万元减少0.34万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因是公务用车燃油费及维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县午街铺镇人民政府2025年机关运行经费安排178.54万元，与上年178.07万元对比增加0.47万元，增长0.26%，主要原因人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县午街铺镇人民政府资产总额6170.22万元，其中，流动资产2544.06万元，固定资产878.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2747.95万元，无形资产0.0006万元，其他资产0万元。与上年5785.17万元相比，本年资产总额增加385.05万元，其中固定资产减少47.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.16万元，其中出租资产170平方米，资产出租收入1.16万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700756100200111