泸西县三塘乡人民政府2025年预算公开

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泸西县三塘乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 三塘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 三塘乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 三塘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教等工作。

3.承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

5.承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

6.承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

7.承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

8.承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿产资源、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

9.贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

10.负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

11.承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括泸西县三塘乡党政综合办公室、泸西县三塘乡基层党建办公室、泸西县三塘乡经济发展办公室、泸西县三塘乡社会事务办公室、泸西县三塘乡平安法治办公室、所属单位3个，分别是：

1.泸西县三塘乡党群服务中心

2.泸西县三塘乡农业农村发展和财务服务中心

3.泸西县三塘乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

1、坚持大抓产业、主攻产业，全面实施产业链培育工程，推动传统产业迭代升级，加快构建现代农业产业体系。坚持“优化布局”激活动能。积极争取实施高标准烟田项目，确保全乡烤烟种植面积不低于7000亩。同时，规范土地流转，个人和单位租地时，通过村集体研究，村民小组同意后逐级报批，加强耕地用途管控，形成粮食作物、果树、中草药等经济作物合理分布的格局，推进集中连片规模化种植，提高质效。坚持“转型升级”深挖潜能。积极挖掘“土”资源、放大“特”优势、提高“产”效益，引培农业龙头企业，不断探索经营主体带农、集体经济助农、就业务工富农、科技引领强农等联农带农模式，持续增强产业优势，在延链、补链、强链上下功夫，打造以苹果、山地蔬菜、中草药等具有三塘地域特色且品种优、品质佳、品牌强、效益高的农业产业品牌，为农业产业发展赋能增效。立足三塘独特的自然资源、优美的生态环境、多彩的民俗风情，围绕“时间”“空间”“人文”三个维度丰富乡村旅游内涵，提炼打造具有三塘辨识度、知名度、美誉度的旅游名片，梯次推进菊畹、大阿定、毕块3个旅居重点村建设，以旅为魂、以居为心，打造生态有颜值、乡村有气质、文旅康养有品质的旅居胜地，让游客从“观光”到“旅居”，实现“流量”变“留量”。在“时间”维度上，根据三塘1月至12月的不同景致，打造随时可游的全时段旅游名片。在“空间”维度上，以万亩华山松林为主干线，将三塘零星的点位串点成线、连线成面，打造四处宜游的全地域旅游名片。在“人文”维度上，充分挖掘古驿道、古生物化石和彝族歌舞、响蔑、织染等文化元素，打造景美人和的全要素旅游名片。

2、全面落实国土空间总体规划，优化功能布局，促进城乡协调发展。高瞻远瞩谋项目。立足实际需要，加强政策研究，放眼长远发展，重点围绕基础设施、产业发展、生态环保和社会民生等领域储备一批增后劲、管长远、带动性强的重大项目。不遗余力争项目。紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、政策性开发性投资等领域的宏观政策导向，围绕三塘风能、水能、光能等资源优势，借力全县大势，坚持“一盘棋”开发，做足绿色、开发、利用文章，推动绿色能源产业发展。全力以赴推项目。扎实做好项目前期工作，不断加强与专业咨询机构、设计单位衔接，全力破解项目前期手续办理难题，为高质量推进项目建设提供全要素保障。围绕2025年1.4万亩李子箐片区高标准农田建设项目，李子箐、箐门片区人饮供水保障建设项目，隆德山地蔬菜基地配套设施建设项目，方摆万寿菊配套设施建设项目，庄科村民活动室拆除重建项目，毕块农村公益事业项目等重点项目，逐一落实责任主体，时间倒推、任务倒逼、工期倒排，到项目现场办公，全面加快项目进度。

3、聚焦“农业强、农村美、农民富”的时代任务，持续写好“三农”新文章，推动乡村全面振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。强化防返贫动态监测和帮扶措施，持续落实教育、医疗、住房、饮水等基本保障，围绕提高工资性、经营性、转移性、财产性收入精准施策，确保全乡有劳动能力的脱贫家庭和人均纯收入低于1万元的脱贫户和监测户动态清零。深入实施村集体经济强村工程。全力推进农业现代化和乡村产业发展，培育壮大农村致富带头人队伍，盘活农村资源资产，拓宽集体经济发展路子，确保8个行政村村级集体经济收入稳定在10万元的基础上再上新台阶。扎实推进人居环境整治。学习运用好浙江“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治提升五年行动、城乡绿美乡村三年行动，在建成菊畹村、周衣村2个示范村的基础上，力争再建成1-2个示范村、农村卫生户厕覆盖率达到55%、污水处理设施覆盖率达到21%。

4、深入学习贯彻习近平生态文明思想，勇担生态文明建设时代使命，丰富“绿”的内涵。筑牢生态安全屏障。严格落实河长制，加强凹部山水库、竹源地水库、大方摆龙潭、弯半孔岩溶地下水等重点饮用水水源地保护，扎实开展“清四乱”及“河长清河”行动，推进南盘江流域（三塘段）水环境治理，动态清除水面及沿岸垃圾。持续深化林长制，充分发挥乡、村两级林长作用，织密护林防火“安全网”，加大森林防火巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控。深入实施生态保护修复工程，加大植树造林力度，强化宣传野生动物保护法律法规，切实保障森林资源安全，对乱砍盗采林木、毁林开荒、违规野外用火等行为，露头就打、严查严处。深化污染防治攻坚。始终坚持“精准治污、科学治污、依法治污”的工作理念，以改善生态环境质量为核心，统筹推进污染治理、生态保护。深入实施化肥农药减量增效行动，加强农村农业面源污染防控，推动农村生活垃圾源头分类减量和畜禽粪污资源化利用。有序推进绿美建设。发挥群众主体作用，形成共建共治共享的良好氛围。深入实施生态保护修复工程，不断强化山水林田湖草系统治理。持续推进“美丽村庄”“宜居宜业和美示范村”创建，共同打造一个天清气朗、水清地绿的美好家园。

5、坚持民生为大，办好民生实事，解决人民急难愁盼问题，让发展更有温度，让幸福更有质感。不断增强服务能力。紧扣“转变职能、优化服务、方便群众、提高效率”工作主线，找准定位，补齐短板，发挥职能作用，创新服务举措，不断提高服务效率和质量，增强服务的系统性和整体性，用心、用情服务辖区群众、企业。不断完善民生保障。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等保障政策，加大对特殊群体、弱势群体帮扶力度，兜牢基本民生底线。扎实推进“两险”征收工作，提高社会保险覆盖率，夯实社会保障基础。加强对妇女、未成年人和留守老人、留守儿童的权益保护和关心关爱，用好用活各项政策，用心用情做好社会保障工作。不断提高教育质量。不断丰富课后服务和德育活动，不断强化医疗保障。加强医疗卫生体系建设，聚焦群众医疗需求，持续提升基本公共卫生服务水平，促进卫生健康事业高质量发展。

6、统筹发展和安全，切实提升防范化解风险能力，全力营造和谐稳定的社会环境。守牢安全生产底线。强化“风险无处不在，成绩每天归零”的紧迫感危机感，严格落实安全生产责任制，加强对农村、企业、建筑工地、道路交通、消防等重点领域的安全监管。开展安全生产宣传教育活动，增强群众的安全意识和自我防范能力。加强应急管理体系建设，完善应急预案，提高应急处置能力。守住耕地保护红线。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，依法严厉打击非法占用农用地等破坏耕地违法犯罪活动，特别是农村建房未批先建、批小建大、批东建西和以改田等为名盗采土、石、砂、化石等违法活动，发现一起，查处一起，形成高压态势。坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，坚决扛牢保障国家粮食安全重任。筑牢社会治安防线。组织公安民警、辅警等力量，常态化开展治安巡逻防控，提高见警率。推进社会治安防控体系建设，完善视频监控系统，加强对重点部位、重点场所的监控管理。始终保持对违法犯罪的高压态势，严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会治安稳定。夯实矛盾调处基线。深入开展化解矛盾风险维护社会稳定安全专项治理，加强乡综治中心建设，强化矛盾纠纷源头预防、前端化解，落实错时分层调度要求，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。加强十二类特殊群体、“六失一偏”人员管控，及时掌握动态，做好防范处置工作。

7、新形势、新征程对政府工作提出了新的更高要求，我们将不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，努力建设人民满意的政府。强化政治统领。把党的政治建设贯穿到政府工作全过程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实把党的二十大和二十届二中、三中全会精神及上级决策部署付诸行动、见于成效。强化法治建设。全面加强法治政府建设，坚持依法履职，严格落实重大事项集体决策制度，把政府决策与群众参与有机结合，提升决策科学化、民主化、法治化水平。主动接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督，高质量办理人大代表建议。强化为民担当。强化效能提升。深入推进乡镇履职事项清单，完善跟踪调度、交办督办和闭环管理等机制，落实正向激励和容错纠错机制，大力营造干部敢为、基层敢闯、群众敢创的浓厚氛围。强化廉洁执政。深入推进政府党风廉政建设和反腐败工作，推动干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。永葆为民务实清廉的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，事业编制49人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制20辆，实有车辆3辆，超编17辆，超编原因是这17辆超编车均属于事业编，不属于核编车辆，用于日常办公。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1720.02万元，其中：一般公共预算1720.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.08万元，增长4.06%，主要原因是今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1720.02万元，其中:本年收入1720.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.08万元，增长4.06%，主要原因是今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1720.02万元。财政拨款安排支出 1720.02万元，其中：基本支出1675.55万元，与上年对比增加22.61万元，主要原因今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加；项目支出44.47万元，与上年对比增加44.35万元，主要原因新增三塘乡2025年度农村60岁以上无固定收入老党员定补经费和电脑采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

201一般公共服务支出预算数451.46万元，与上年相比增加1.57万元，增长0.35%，主要用于单位人员支出347.43万元，保运转支出59.68万元， 项目支出44.35万元；

203国防支出预算数5万元，与上年相比增加5万元，主要用于兵役征集；

207文化旅游体育与传媒支出预算数24.79万元，与上年相比增加22.71万元，下降47.81%，主要用于单位人员支出20.89万元，保运转支出3.78万元，项目支出0.12万元；

208社会保障和就业支出预算数226.23万元，与上年相比增加4.45万元，增长2%，主要用于单位人员支出222.48万元，保运转支出3.75万元；

213农林水支出预算数811.65万元，与上年相比增加208.09万元，增长34.48%，主要用于单位人员支出733.23万元，保运转支出78.42万元；

221住房保障支出预算数94.76万元，与上年相比增加2.05万元，增长2.21%，主要用于单位人员公积金支出94.76万元；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

301工资福利支出1174.60万元，与上年相比增加1万元，增长0.09%；

302商品和服务支出164.77万元，与上年相比增加12.11万元，增长7.93%，主要因为人员变动和在职人员公用经费计提总数增加；

303对个人和家庭的补助324.50万元，与上年相比减少2.19万元，下降0.67%；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额54.52万元，其中：政府采购货物预算54.52万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县三塘乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.35万元，较上年减少10.75万元，下降14.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县三塘乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县三塘乡人民政府2025年公务接待费预算为36.41万元，较上年减少5.42万元，下降12.96%，下降原因是本级财力有限，公用经费减少和严格执行厉行节约等相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县三塘乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为27.94万元，较上年减少5.33万元，下降16.02%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、行政单位其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 3、事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4、上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入：即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、经营收入：即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、其他收入：即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8、三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9、绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 10、公务卡制度：公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11、全口径预算：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12、 部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13、国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县三塘乡人民政府2025年机关运行经费安排150.64万元，主要是按行政事业在职和退休人数计提的公用经费，用于办公费、电费、工会经费、退休公用经费、车辆运行维护费等。与上年对比减少1.9万元，主要原因是在职公用经费计提基数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县三塘乡人民政府资产总额5887.32万元，其中，流动资产831.86万元，固定资产515.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4539.96万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少92.81万元，其中固定资产减少47.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年2月上报）资产月报数。

监督索引号53252700756400111