泸西县中枢镇人民政府2025年预算公开

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泸西县中枢镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 泸西县中枢镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中枢镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县中枢镇部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

泸西县中枢镇人民政府共设置1个内设机构，包括综合办公室1个。所属单位1个，党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务和加快现代化建设的关键一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧紧围绕省委、州委工作要求和县委“1341”发展思路，聚焦镇第四届四次党代会和镇第四届三次人代会确定的目标任务，团结带领全镇各族人民，承压而上、砥砺前行、难中求进，大力发扬县委提出的“不甘人后、向阳而行”的奋斗精神，以满怀激情的工作作风和躬身入局的务实担当，扎实推进项目建设、产业发展、民生保障、社会治理等各项工作，较好完成了全年各项目标任务。通道面山绿化工程项目历史遗留问题化解处置、占街占道清理整治、乱占耕地建房及违章建筑拆除整治等工作得到县委、县政府高度肯定。完成固定资产投资项目入库总金额连续两年排名位居全县乡镇第一；镇消防队一级消防站建设在全县8个乡镇中率先通过省级验收；镇武装部规范化项目首家启用并作为全县建设样板；耕地流出整改找回永久基本农田300余亩，整改比例位居全县第一。

一、以十足干劲推动经济稳中向好，“进”的步伐更为稳健

这一年，我们一门心思谋发展，把加快经济发展作为重中之重，抢抓机遇、奋力突破，高质量发展迈出坚实步伐。

（一）经济实力稳进提质。全镇各项经济指标呈现良好态势。镇域经济提速增效，全年完成一般公共财政预算收入7044.64万元，一般公共财政预算支出7044.64万元。完成固定资产投资31561万元，同比增长17.38%，位居全县各乡镇首位。完成招商引资任务1044万元。完成全国第五次经济普查、1‰人口抽样调查工作。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别为41470元、18950元，同比增长3.02%、8.4%。实现农村集体经济总收入3016.42万元，同比增长23.47%，经营性收入980.24万元，同比增长47.16%，100万元以上的村（社区）增至3个。一年来，我们向上级争取项目17个，争取各类资金共计3077万元，其中，投资950万元实施的固白村冷链物流设施建设项目、固白村果蔬包装厂建设项目完成建设；投资500万元实施的中枢镇农村物流中心建设项目正在有序推进；投资401万元实施的糯布村委会资舍村高原梨种植基地配套设施、桃笑社区上村居民小组中央产油大县奖励资金项目、既比村委会产油大县奖励资金项目、红莲村蔬菜种植基地配套基础设施项目全部完成建设；投资219万元实施的格来河、汗泥沟、大兴寨、新寨子4个农民农村综合性活动场所建设项目全部完成建设；投资40万元实施的逸圃社区、桃笑社区2个老年活动室建设项目完成建设；投资150万元实施的石洞社区新建排洪及排污沟渠建设项目完成建设。

（二）要素保障更加有力。聚焦重大项目建设用地要素保障，全力做好群众工作和跟踪协调服务，为全县高质量发展打基础做保障。泸丘高速公路征迁工作全面完成，征地350.32亩，迁坟30余冢，拆迁农房8户，累计兑付征地款2277.2万元；阿平、大兴、挨来、阿勒片区森林防灭火通道项目征地工作全面完成，征地94.27亩，兑付征地款43.14万元；烟花爆竹仓库、应急提水、小龙甸光伏项目征租地工作全部完成。加强对已征土地的监管，清理闲置地块15个1500余亩。全力维护群众切身利益，兑付绿色低碳示范产业园项目2705户永久性征地、24户临时用地征租地块193.87万元。积极稳妥有序推进通道面山绿化工程项目历史遗留问题化解，完成吉双小组剩余95户75亩土地退还，阿勒、阿平2个村委会6个小组1836户6307亩土地退还全部完成，兑付租金563万元。认真开展黄草洲湿地公园退地工作，多方筹集农户退地资金85万余元，退还陆良寨、小龙甸2个小组148户219.53亩土地。千方百计争取资金，兑付黄草洲湿地公园2023年租金367.23万元。攻坚克难，推进黄草洲湿地公园及文笔山片区土地流转10年租赁期到期续签工作，完成续签2367户，占涉及农户的96.8%。

（三）产业发展提质增效。农业生产有序发展，2024年水果种植面积3.15万亩，各类蔬菜面积达4.5万亩，上市商品蔬菜25.35万吨；烤烟种植2.71万亩，实现烟农总收入1.27亿元，烟农户均收入11.49万元。特色产业做大做强，青蒜、小香葱、香芹等特色优质蔬菜种植不断扩大，先后引进和培育云南宏升、云南天露、稷合农业、云南正森语、泸西润土等重点农业龙头企业24家，农民专业合作社和家庭农场133个；积极探索独立经营、合作经营、统购统销经营等“9种模式”，合作社增至41个。充分发挥财政补贴资金带动作用，兑付农机购置补贴153.8万元，全镇农机化水平进一步提升。畜牧产业规模进一步扩大，通过品种改良、精心管理、加强畜牧产品检疫检验，完成全年各项畜牧生产计划任务指标；落实畜牧惠农政策，发放2023年生态保护奖补资金15427户78万元。农文旅产业成色更足，连续两年成功举办羊格黑“梨花节”“高原梨大会”等主题活动，累计接待游客4万余人次，依托羊格黑、小鲁克等特色村寨，农文旅产业路径不断延伸，擦亮了乡村旅游品牌。

二、以更高站位持续改善生态环境，“绿”的底蕴加快厚植

这一年，我们一如既往优环境，以“宜居、宜业”为目标，防治结合、多措并举，生态环境逐步改善。

（四）城乡环境持续改善。大力推进农村“厕所革命”，完成户厕改造1239座，完成任务数的103%，旱厕改造51座，新建公厕4座，累计完成无害化卫生公厕改造47座，改厕质量和覆盖率全面提高。发动广大干部职工、村组干部与全县14个卫生片区责任单位全面抓好巩固国家卫生县城各项工作，整改交办问题289个。针对瓦窑、桃笑、胜利等城郊接合部占街占道违法乱象，痛下决心、举全镇之力开展“亮剑行动”，有效回应了群众普遍关注的难点堵点问题，群众获得感、幸福感更加充实。

（五）河（湖）长制有效落实。针对中大河管护战线长、流经村庄多、面源污染整治难等问题，研究制定《中枢镇中大河常态化治理工作方案》，划分12个责任段，增设10个公益性岗位专门护河，压实包保责任，常态化开展卫生保洁工作。一年来，开展镇级巡河276次，村级巡河1998次，巡河达标率100%。打好污染防治攻坚战，加快推进小江河（中枢段）入河排污口“一口一策”治理，整改4个入河排污口。加强全镇农村污水治理，截至2024年底，建成区外的13个村（社区）61个村民小组中，7个村（社区）42个小组污水得到资源化利用，利用率达68.85%，全镇主要河流、湖泊水质保持V类标准。

（六）林长制责任进一步夯实。全面加强林长制责任落实，持续巩固瓦窑蜈蚣山面山125亩、新一轮退耕还林1108亩林地成活率，开展义务植树34亩7000余株，修建防火通道7条，处置森林火情22次，火情同比下降85%；在大雨龙、雨咩等8个村开展绿美乡村建设，新增绿化面积5875平方米，种植树木635棵，改造提升小花园、小菜园等19处；落水洞、西华寺、路纳租、大雨龙、雨咩、水箐、老尖山、马安山8个村被评为州级“绿美村庄”。

三、以最硬作风守牢安全底线红线，“稳”的基础不断巩固

这一年，我们一丝不苟保安全，以构建共建共治共享社会治理新格局为着力点，预防为主、管治并进，基层治理更加深入。

（七）社会秩序安全向好。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进矛盾纠纷化解，全年共排查、受理各类矛盾纠纷1195件，化解率93.8%，来信来访办结率95.5%，办理县人民法院诉前、诉中委派件94件。钟秀社区王小兵同志被评为云南省“调解能手”，瓦窑社区基层社会治理“1562”工作模式得到县委主要领导批示并向全县推广学习。深入推进“利剑护蕾”专项行动，建立专班负责机制、“三级”调度工作机制、“三级”包保责任机制，全年共排查大龄未婚男性、离异后重组家庭人员等6类重点人员354名，排查两所中学“五类人员”184人、特殊群体学生143名，联合整治校园周边及内部隐患，开展执法检查67次，积极营造未成年人健康成长的良好社会环境和法治环境。深化普法强基补短板，常态化开展扫黑除恶斗争，全年共立刑事案件423起，破获162起，打掉团伙19个，刑事拘留65人，取保候审49人，逮捕51人，移送审查起诉41起40人，为群众挽回经济损失105万余元。人民群众法治素养和依法维权意识显著增强，社会治安形势持续向好，群众安全感满意度不断提升。

（八）安全形势总体平稳。深入开展安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，在重要时段、重大节假日前夕开展安全生产大检查，组织联合执法检查124家次，发现整改隐患58条，有效防范了重特大安全事故发生。抓实自建房安全监管，开展实地检查178户，排查非经营性自建房安全隐患106起。守住不发生重大食品安全事件底线，督导食品经营户1734户，全年未发生食品安全事件。提升应急救援水平，开展“九小场所”、冷库及保温材料、电动自行车、打通消防生命通道等专项排查行动，排查检查个体户720余家，整改火灾隐患100余个，年内累计出警46起，消防应急处置能力进一步提升。

（九）粮食安全底线基础筑牢。扛牢粮食安全和耕地保护政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，按照“先易后难、因地施策、稳妥推进”原则抓好整改工作。全年共排查举证各类图斑4291个11478亩，整改恢复耕地1020亩，其中永久基本农田654.16亩，卫片执法图斑57个69.79亩。瓦窑南北片区耕地非粮化种植草皮问题完全清理，通过州县两级验收。始终保持对土地违法行为查处高压态势，发现占用耕地和基本农田违法建房、占用建设用地未批先建违法行为并送达责令改正违法通知书144份，制止、拆除乱占耕地建房20余处；审批登记办理不动产权证390宗，全县首家应用“大占补”方式审批宅基地12宗。粮食稳产增收，配合县农科局在大兴、挨来片区、糯布片区建设高标准农田12500亩，全年粮食播种面积64679亩，实现粮食总产25233吨，人均占有粮食达196公斤。

四、以真挚情怀不断增进民生福祉，“暖”的温度持续升高

这一年，我们一心一意办实事，把增进民生福祉作为出发点和落脚点，用心用情、解忧纾困，民生事业不断进步。

（十）着力办好民生实事。严格落实社会保障政策，全镇享受农村低保1610户2231人，同比增长3.4%，城市低保410户534人，同比增长5.5%，发放最低生活保障金104.37万元，临时救助93户30.08万元，孤儿补贴34人4.1万元，残疾人两项补贴1069人12.91万元，做到应保尽保。城乡居民“两险”参保范围不断扩大，医疗保险参保人数达101563人，参保率达98.9%，养老保险缴费人数37629人，参保率达102.05%。聚焦“一老一小”制定出台双挂双帮扶关爱机制，对全镇500余名留守老人、留守儿童实施挂联帮扶。投入民政资金20万元实施泸东社区“幸福食堂”建设项目，为老年人提供优惠就餐服务3000余人次。加强重点群体权益保障，常态化开展助老、助小、助残、助农、助企、助困六大志愿服务行动135次。组织全镇干部职工为默默耕耘、无私奉献的中枢小学已故教师袁炜家属捐款31560元。发放大学毕业残疾学生就业补助金6000元，对43名考上高中和大学的残疾学生发放补助金5.2万元，扶持残疾人示范领军人才、示范带头人5名，发放补助金13万元。走访慰问困难退役军人优抚对象500余人，向长安、龙甸、大兴等村（社区）现役军人家属呈送喜报11人，送达三等功1人，拥军优抚、拥政爱民成效更加显著。

（十一）脱贫成果持续巩固。抓好防返贫动态监测和帮扶，全年共排查监测对象242户873人，“两不愁三保障”均达标、饮水安全有保障，消除风险10户43人，全镇脱贫户和监测户人均纯收入达17870元，同比增长11.8%。落实好各项帮扶政策，促进脱贫人口稳岗就业增收，完成对脱贫户外出务工交通补助申报699人，开发乡村公益性岗位291个，发放创业担保贷款45人，贷免扶补15人，发放小额信贷193户929.95万元，申请雨露计划补助407人次，开展农危房改造34户。

（十二）教育发展更加优质均衡。千方百计提升改善办学条件，配合县教体局完成吉双小学学生宿舍、阿勒小学教学综合楼建设，稳步推进瓦窑小学迁建、阿平小学学生宿舍、胜利小学教学楼建设等项目实施。深入落实义务教育“控辍保学”“四步法”，确保适龄儿童少年全部入学，实现“进得来，留得住，学得好”的目标，2024年小学阶段巩固率达100%。义务教育优质均衡校占比达85.18%。中枢镇云云幼儿园获评省二级一等幼儿园，中枢镇焰山幼儿园、中枢镇园爱幼儿园、中枢镇向日葵幼儿园获评省二级二等幼儿园；2024年小学期末学业水平测试，居全县第三名、乡镇第一名；中枢镇初级中学中考成绩位居全县乡镇第一名。

五、以更强担当不断提升公共服务，“惠”的力度持续加大

这一年，我们一以贯之强服务，以提升群众满意度为导向，创新举措、为民便民，公共服务均衡发展。

（十三）文体事业精彩纷呈。挖掘“乡土文化”、民族文化，成功举办“守护成长，放飞梦想”为主题的滇式传统风筝节，让更多未成年人感受到党委政府的关心爱护。成功承办云南省第十届红高原杯羽毛球联赛，“乡村振兴杯”篮球联赛镇代表队荣获全县第一名，泸西县庆祝中华人民共和国成立75周年“唱红色经典·颂爱国情怀”合唱大赛中枢代表队荣获全县一等奖。

（十四）综合执法持续发力。深入推进行政执法体制改革，梳理中枢镇行政执法事项清单共146项，综合执法力度更大、更规范。一年来，在县综合行政执法队、自然资源局等部门的配合支持下，聚焦占街占道违章建筑清理整治、规范逸圃市场生猪统一定点屠宰等重点工作进行了有效整治，清理不文明占道点400余处，清理占街、占道杂物600余处，清理清除公共区域私设地锁、车位500余个，群众守法意识不断增强。

（十五）便民服务更加高效。推行“互联网+政务服务”模式，一部手机办事通发放生育服务证34份，公共资源交易中心交易和备案集体资源资产共53项，交易金额达256.19万元。一年来共受理“12345”政务服务便民热线374件，诉求受理率、及时查阅率、按时办结率、反馈回复率等均达100%，办理满意率达98%以上。

各位代表，过去这一年，全镇上下团结一心、难中有为、干中求成、稳中有进，成绩来之不易。得益于县委、县政府和镇党委的坚强领导、正确决策，离不开各位代表和社会各界的有效监督、鼎力相助，更凝聚着全镇人民的辛勤汗水、智慧力量。在此，我谨代表中枢镇人民政府向各位人大代表，向辛苦奋战在一线岗位的职工、村组干部，向所有关心和支持中枢镇经济社会建设发展的广大党员群众，表示衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，全镇经济社会发展还存在一些问题和不足，前进道路上还有许多风险和挑战。主要表现在：经济稳增长压力较大，财政保障难；城乡区域发展差距仍然较大；生态环保压力较大，安全生产和基层社会治理还有薄弱环节；民生领域存在不少短板，公共服务水平与群众期盼差距较大；黄草洲湿地公园的地租、绿色低碳示范产业园、固白看守所、瓦窑南北片区部分征地补偿款未能按时兑付到位，等等。对此，我们将全力以赴、想方设法加以解决，决不辜负全镇人民的殷切希望！

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制40人，工勤人员编制9人，事业编制66人。在职实有187人，其中：财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制28辆，实有车辆26辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 7420.73万元，其中：一般公共预算7420.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加612.41万元，增长了9%，主要原因是计提的经费口径有所变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7420.73万元，其中:本年收入7420.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加612.41万元，增长了9%，主要原因是计提的经费口径有所变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 7420.73万元。财政拨款安排支出 7420.73万元，其中：基本支出4751.46万元，与上年对比减少17.19万元，降低了0.36%，主要原因是公用经费标准降低；项目支出2669.26万元，与上年执行数2038.91万元对比，增加630.35万元，增长了30.9%，主要原因是今年增加中枢镇垫付2018年到2019年租金项目和电脑采购项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

201一般公共服务支出预算数908.45万元，主要用于单位人员支出512.77万元，保运转支出78.22万元，与上年对比增加335.26万元，增长58.49%，主要原因是今年人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加 ；

206科学技术支出预算数0万元，主要用于单位人员支出0万元，与上年对比万元，降低了100%，主要原因是今年科普经费减少；

207文化旅游体育与传媒支出预算数57.05万元，主要用于单位人员支出49.37万元，保运转支出7.56万元，项目支出0.12万元，与上年对比减少52.12万元，减少47.74%，主要原因是今年计提经费有所变化；

208社会保障和就业支出预算数852.31万元，主要用于单位人员支出827.27万元，保运转支出25.04万元，与上年对比减少111.81万元，减少12%，主要原因是今年计提经费有所变化；

210卫生健康支出预算数301.92万元，主要用于单位人员支出296.28万元，项目支出5.64万，与上年对比减少109.72万元，减少26.65%，主要原因是今年计提经费有所变化及免费开放项目、计生经费；

211节能环保支出预算数0万元，主要用于单位人员支出0万元，保运转支出0万元，与上年对比减少0万元，降低100%，主要原因是今年计提经费有所变化；

212城乡社区支出预算数185.58万元，主要用于单位人员支出169.73万元，保运转支出15.85万元，与上年对比减少36.76万元，减少16.53%，主要原因是今年计提经费有所变化；

213农林水支出预算数4871.31万元，主要用于单位人员支出2298.81万元，保运转支出226.45万元，其他资本性支出（湿地公园土地补偿费）2346.05万元，与上年对比增加864.32万元，增长27.57%，主要原因是今年增加湿地公园项目2346.05万元及计提经费有所变化；

221住房保障支出预算数244.1万元，与上年对比减少3.67万元，减少0.15%，主要用于单位人员公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中枢镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84.93万元，较上年减少29.14万元，降低了25.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中枢镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县中枢镇人民政府2024年公务接待费预算为42.82万元，较上年减少8.51万元，下降16.58%，国内公务接待批次为45次，共计接待175人次。

下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中枢镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为42.11万元，较上年减少20.63元，下降32.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费42.11万元，较上年减少20.63万元，下降32.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
中枢镇2024年项目资金收入共计3074.09万元，其中：财政拨款2610.23万元，其他资金459.1万元，上年结余资金4.76万元，项目资金支出3062.09万元，本年结余12万元。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
无。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。
(1)2025年4月21日按要求开展我镇2024年组织实施的 泸西县中枢镇糯布村委会资舍村高原梨种植基地配套设施建设项目、中枢镇固白村委会果蔬包装厂建设项目、中枢镇石洞社区石洞村农民农村公益性基础设施建设项目等42个项目绩效（目标）自评，绩效（目标）自评结果真实、完整、规范，绩效评价实事求是，结果良好，通过检查项目资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效评价结果应用于改进项目管理。

截至2024年12月底，我镇在《云南省地方财政预算标准管理平台》项目库中共收录80个项目，其中2022中枢镇社会工作服务站制度建设年第一批州本级福利彩票专项资金、2022年中枢镇既比村委会白泥坡小组老年活动室建设第一批州本级福利彩票专项资金等5个项目为2022年项目；2023年中枢镇国有企业退休人员社会化管理补助资金，2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金等11个项目为2023年项目；已完成绩效评价工作。剩余64个项目因未进行竣工结算等原因，达不到绩效评价的条件。期间，我镇严格按照要求做好项目绩效运行监控并上报相关材料和表册。部分项目绩效评价结果如下：
项目1：2024年烤烟抗旱经费。中枢镇地处泸西县中部，境内海拔1655──1955米，地处低纬高原，属北亚热带季风气候，年平均气温15.2℃，年均降雨量1000－1600毫米，无霜期272.7天。水源丰富，沟渠纵横，建有小（二）型水库9座，库塘总蓄水量达650万立方米，河道有两沟三河。弥泸师公路、石泸公路、中三公路、陆中公路纵横境内，并在县城交汇。泸西县人民政府下达给我镇2024年自然灾害专项救助补贴资金20万元,烤烟自然灾害专项救助实施重点突出核心烟区、集中连片、示范样板地等植烟地块。补贴范围为糯布、西华、石洞、立岗、阿勒、逸圃、固白、大兴、挨来、阿平、既比11个村委会（居委会），涉及32个自然村，589户烟农，5580亩烤烟移栽面积的烤烟抗旱移栽用水，抗旱投入补贴项目

项目2：中枢镇2024年中央自然灾害救灾资金（旱灾救灾补助）资金。1.根据《红河州财政局 红河州应急管理局关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（旱灾救灾补助）的通知》（红财资环发〔2024〕43号）文件规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作；2.主要用于解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾 临时生活困难群众救助等。

项目3：泸西县中枢镇糯布村委会资舍村高原梨种植基地配套设施建设项目。在资舍村进行产业设施道路建设，建设内容包括：新建产业发展道路长1600米、宽6米，含开挖路基土方4800立方米、粗砂垫层（厚150mm）1440立方米、路面C30混凝土硬化（厚200mm）1920立方米、排水沟长1600米等工程。项目建成后，将切实解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输难的问题，畅通与扩大项目区信息和商品的流通渠道，使项目区的自然物品和农副产品进入流通领域，为群众提供可持续发展的基础，切实提高群众的经济收入。项目可惠及群众269户978人，为乡村振兴助力。

项目4：中枢镇固白村委会果蔬包装厂建设项目。在中枢镇固白村委会新建果蔬包装厂一个，包括：1.新建钢结构彩钢瓦果蔬包装厂3000平方米（含设备房、仓库等）；2. C30砼场地硬化（厚200mm）689平方米。项目建成后，以企业为龙头，带动农民发展种植业，在很大程度上解决项目实施区农户从事产业单一、外出务工难、收入低的状况，可有效调整产业结构。同时可壮大村集体经济，增加集体经济收入24.5万元。项目惠及全村2个村小组854户3144人

项目5：中枢镇石洞社区石洞村农民农村公益性基础设施建设项目。新建砼箱型排洪及排污沟渠1条， 长40米、宽1.8米(沟心宽1.2米)、深1.5米。具体内容包括: (1) 开挖沟槽士方2112.立方米:(2)粗砂垫层回填1091.2立方米; (3) C25钢筋混凝土沟底浇筑220立方米;(4)C25钢筋混凝土沟帮浇筑396立方米;(5)C30钢筋混凝土盖板长440米、厚0.3米; (6)重型0800复合井圈井盖19套等。通过项目的实施，在解决项目区周边农田汛期排洪问题的同时，改善群众生产生活条件，加快农业产业化持续发展，对改变落后面貌将产生积极的作用 。项目惠及农户864户3034人直接受益。

项目6：中枢镇新寨社区新寨子小组农民农村综合性活动场所建设项目。新建框 架结构活动室(两层) 200平方米，场地硬化面积100平方米。支持公益性项目建设，解决公共服务水平不均衡，促进社会公益事业协调发展。

项目7：中枢镇糯布村委会大兴寨农民农村综合性活动场所建设项目。新建框架结构活动室(二层) 240.5平方米: (2)场地平整、硬化面积210平方米: (3) 拆除原围墙大门一项等。改善传统的生活方式以及精神文化建设，加快和谐农村建设的目标，项目惠及农户134户402人直接受益。

项目8：泸西县中枢镇农村公益性公墓建设项目（一期）补助资金。该项目在中枢镇新寨社区新建农村公益性公墓。促进泸西县殡葬改革，加快推进殡葬服务体系建设，提升泸西县中枢镇公共服务质量和水平节约土地资源、保护生态环境效果明显。

项目9：2023年中枢镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。截至2024年9月30日，该项目覆盖15个村委会，支持各村委会日常运转，保障工作开展，资金的使用效益最大化，进一步提升了项目受益人员满意度。

项目10：泸西县中枢镇既比村委会汗泥沟村农民农村综合性活动场所建设项目。5.工程内容:_ (1)新建钢架彩钢瓦活动室400平方米: (2)场地平整、硬化面积410平方米;村民活动场所的建设，真正把村级活动场所建设成为村民文体娱乐为一体的综合性活动场所，充分发挥活动场所的作用。项目惠及农户64户234人直接受益。

项目11： 泸西县中枢镇既比村委会红莲村蔬菜种植基地配套基础设施建设项目。工程内容:在红莲村进行产业设施道路建设，建设内容包括:新建产业发展道路2条，总长803.5米。其中1#道路长608米、平均宽7.7米; 2#道路长195.5米、平均宽4.9米。含路基找平开挖土方1053.5立方米、粗砂垫层(厚100mm) 503.87立方米、路面C30混凝土硬化(厚200mm) 1127.91立方米、M7.5浆砌石175.35 立方米等工程。(具体详见工程量清单) 项目建成后，将切实解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输难的问题，畅通与扩大项目区信息和商品的流通渠道，使项目区的自然物品和农副产品进入流通领域，为群众提供可持续发展的基础，切实提高群众的经济收入。通过项目的设施，可改善项目区生态建设和人居环境，提高群众的文化素质。项目可惠及252户873人直接受益，为乡村振兴助力。

项目12：泸西县中枢镇既比村委会2024年产油大县奖励资金建设项目。硬化田间道路两条总长540.6米，其中1#道路长463米，路面宽6.0米；2#道路长77.60米，路面宽9.0米；新建路边排水沟432米。有效改善农业设施道路环境。

项目13：泸西县湿地公园土地租用补助资金。集体兑付涉及村（社）数量5个，兑付集体面积约5278.5696亩，农户兑付数量4632户，兑付农户面积4619.2715亩。租金及时足额兑付100%，租金兑付及时率100%。通过该项目的实施，增加经济收入效果明显，净化空气，减少城市环境污染，生物多样性成效、涵养水源，净化水质，提高了人民群众的幸福感和满意度。

项目14：2024年中枢镇组织专项经费。全面完成年度培训任务。重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、围绕年度基本任务、围绕中心工作、，通过“万名党员进党校”“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等形式，采取“三会一课”、主题党日、现场教学等方式开展教育培训，有针对性的对农村党员、社区党员、“两新”组织等各领域党员开展党员教育培训。

项目15：2024年省级补助村级计生宣传员生活补助经费。村级计生宣传员生活补助资金发放准确率100%，按时发放生活补助资金，计划生育宣传员按年度目标管理工作任务完成计生政策宣传，生殖健康服务，人口信息报送工作大于等于95%，婴幼儿入托率逐步提高，婴幼儿照护需求逐步满足。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县中枢镇党政办公室2024年机关运行经费预算安排数373.31万元，主要是按行政事业在职人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

与上年机关运行经费预算数373.31万元相比减少159.25万元，降低42.66%，下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县中枢镇人民政府资产总额58978.64万元，其中，流动资3277.42万元，固定资产1386.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程983.66万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1176.65万元，其中固定资产净值减少60.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆；资产使用收入0万元，其中出租资产2035.08平方米，资产出租收入16.39万元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252700755700111