泸西县教育体育局（汇总）2025年部门预算公开

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泸西县教育体育局（汇总）2025年部门预算公开目录

第一部分 泸西县教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县教育体育局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 泸西县教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规，研究提出全县教育体育事业的发展规划，拟订全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育体育规划、计划的实施。

2、负责教育体育的统筹规划和协调管理，组织推进各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3、负责教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，协调做好中小学、中专教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的措施；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理少数民族教育工作，指导民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

7、牵头推进教育体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导青少年校外教育工作。

8、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，负责推进师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的问题。

9、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前幼儿教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的领导与管理，全面实施素质教育。

10、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

13、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和协助做好普通话测试工作。

14、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，负责县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

15、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

16、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和承办省州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

17、拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

18、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中及以下教育学籍学历管理工作。

19、承办县委和县政府交办的其它任务。

20、与其他部门的职责分工：

第一、校园足球工作的职责分工。县教育体育局负责拟订校园足球发展规划并组织实施。县高原足球发展中心配合做好校园足球发展工作。

第二、大中专院校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业实施意见由泸西县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书科）、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、计划财务科、人事科、基础教育科（行政审批科）、德育科、体卫艺科、职业教育与成人教育科、泸西县招生考试委员会办公室、安全管理科、校园足球办。

所属单位34个，分别是：

1.泸西县教师管理发展中心（加牌泸西县教育科学研究室，非独立核算、非独立批复单位）

2.泸西县高原足球发展中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.泸西县中小学会计核算中心（非独立核算、非独立批复单位）

4.泸西县青少年学生校外活动中心（加牌泸西县业余少体校，非独立核算、非独立批复单位）

5.泸西县学生资助管理中心（非独立核算、非独立批复单位）

6.泸西县体育馆（非独立核算、非独立批复单位）

7.云南省泸西县第一中学

8.云南省泸西县泸源普通高级中学

9.泸西县第二中学

10.泸西县建设第一小学

11.泸西县建设第二小学

12.云南省泸西县教师进修学校

13.泸西县机关幼儿园

14.泸西县职业高级中学

15.泸西县中枢镇初级中学

16.泸西县中枢镇逸圃初级中学

17.泸西县中枢镇中心学校

18.泸西县三塘乡初级中学

19.泸西县三塘乡中心学校

20.泸西县向阳乡初级中学

21.泸西县向阳乡中心学校

22.泸西县永宁乡初级中学

23.泸西县永宁乡中心学校

24.泸西县午街铺镇初级中学

25.泸西县午街铺镇中心学校

26.泸西县金马镇初级中学

27.泸西县金马镇中心学校

28.泸西县旧城镇初级中学

29.泸西县旧城镇三河初级中学

30.泸西县旧城镇中心学校

31.泸西县白水镇初级中学

32.泸西县白水镇中心学校

33.泸西县特殊教育学校

34.泸西县广福学校

（三）重点工作概述

1、围绕立德树人，倾心竭力。始终引导广大师生厚植爱国主义情怀，让“三尺讲台”始终传递党的声音。必须坚持教书与育人相结合，做到浇花浇根、育人育心，引导学生永远听党话、感党恩、跟党走。落实好县级领导、乡镇班子成员每年到挂联学校上思政课不少于1次的要求。持续增强学校基层党组织的两个功能，持续开展“阿庐红烛耀·校园党旗红”七个互促共融工程，指导学校党建工作与中心工作深度融合，督促党组织书记、校长“同讲一堂思政课”。

2、围绕资源配置，倾心竭力。一是推进学前教育普及普惠。随着“工业强县、产城融合”步伐加快，城区学前教育面临的挑战更加严峻。全力加快推进县机关幼儿园、城东幼儿园建设进度，筹措资金，继续改扩建一批幼儿园，补齐公办幼儿园短板。千方百计做好幼儿园春秋两季招生工作，做到“应招尽招、应入尽入”，全力确保全县公办园在园幼儿占比达50%以上。二是推进义务教育优质均衡。不断优化城镇、农村中小学布局，加快中枢镇瓦窑小学迁建项目建设进度，确保投入使用，新增城区学位供给，有效缓解城区学校入学难问题。按照“以城带乡、区域合作”的思路，在组建第一批教育集团工作开展的基础上，尽快完成第二批教育集团的组建。探索开展教育集团总校优秀教师向成员校流动交流机制，推进集团化办学“一体化”发展。三是推进高中教育多样发展。接续发挥泸西一中创新英才班的高中教育示范引领作用，接续发力泸源高中的体艺特长生培养模式，逐步擦亮泸西高中教育“名片”。

3、围绕教学质量，倾心竭力。一是优化教育教学管理。严格落实《泸西县中小学教学常规管理细则》，强化校长是教学管理第一责任人责任，校长带头抓教育教学质量，建立健全各项教学常规管理制度，细化各类岗位职责和工作规范。引导教师认真学习先进教学理论，潜心研究教学方法，注重教学能力提升，向40分钟的课堂要质量。二是深化高效课堂建设。以提高课堂教学效率为着力点，着力把好“五关”即备课关、课堂教学关、学业辅导关、作业批改关、测试评讲关。通过常态化开展“教师课前研学名师授课、企业微信网络随机点课视频直播、实地推门听课、音体美课程设置、课前律动”等，组织上好常态课、优质课、示范课，促进高效课堂建设。三是完善教育评价机制。严格按照《泸西县中小学教学质量评价方案》实施学校办学质量评价，评价结果纳入年度学校领导班子绩效考核。建立完善教师教学能力评价制度，将教师的备课、上课、教学基本功、班级管理、教学成绩等作为评价依据，定期组织开展评价，评价结果作为教师评优评先、职称晋升、工作调动的重要依据。四是加强教育教学研究。充分发挥县教研机构的“智囊团”作用，精准为学校教育教学管理提出指导性意见建议。督促各中小学积极优化新授课、复习课、讲评课等课型的教学模式，多结合实际开展“小微课题”“草根课题”研究。强化教师研究中高考的意识，引导教师深入研究中高考试题，把握中高考命题规律和命题方向，提高教师的学科素养和教学能力。

4、围绕队伍建设，倾心竭力。一是在师德师风建设上下功夫。扛实师德师风责任，健全师德建设长效机制，严肃查处违反师德师风案件。大力选树、表扬和宣传优秀教师，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。二是在专业素养提升上下功夫。依托“国培计划”、“义务教育青年教师培训计划”、“名优培养”计划等项目，助力教师专业发展。出台校园长城乡交流、教师城乡定期交流、乡镇内校际交流机制，鼓励和引导校（园）长、优秀教师到乡村学校流动支教。三是在后备干部培养上下功夫。全面深化“三培养一推选”机制，推进名校（园）长、名班主任、名教师“三名工程”培养机制不断健全完善。

5、围绕安全管理，倾心竭力。一是进一步扛实安全责任。拧紧校长、班主任、任课教师、辅导员、宿管员等责任链条，始终盯死校园安全问题高发的10类重点群体、12个重点环节，始终做到各类安全隐患及时快速排查，坚决做实不整改不销号。二是进一步强化安全教育。继续推行“1530”安全教育模式，雷打不动每天都对学生进行安全提醒和教育。有针对性地开展法制宣传教育，提高学生法治意识、规矩意识、自我保护意识，预防未成年人违法犯罪。三是进一步关注学生心理健康。不断完善学生心理问题筛查和不良行为排查干预机制，加强对问题学生的跟踪关注，对全县范围内留守儿童开展精准摸底排查。建立健全特殊群体学生信息档案，充分发挥民政、共青团、妇联等部门作用，做好农村留守儿童、残疾儿童、孤儿等关爱帮扶工作。四是进一步加大联防联控。积极联动公安、市监、文旅、卫健、水利等部门，开展校园周边环境治理，加强防溺水、防食品安全、防交通事故等问题的预防和应对。五是进一步管控好意识形态。高度重视学校思想阵地建设，密切关注涉校涉生舆情并快速妥善处置，坚决确保学校意识形态工作不出丝毫纰漏。

6、围绕基础保障，倾心竭力。积极争取与县财政沟通协商，将未拨付到位的资金及时拨付，确保教育经费“两个只增不减”要求，多渠道筹措资金，加大教室内部信息化建设力度，加快智慧黑板安装。在充分利用好教育部课堂教学云平台、企业微信线上直播平台的基础上，充分发挥直录播教室的作用，将本学校在全县比较有优势的学科进行课堂录制推送到该学科较为薄弱的学校，或录制音乐、美术课等学科推送给没有专职教师，很难开齐开足课程的短板学校，实现优质教学资源共享，弥补优质教学资源暂时不均衡的短缺。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位28个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4300，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制4284人。在职实有4300人，其中： 财政全额保障4300人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员：1764人，其中：离休2人，退休1762人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入85248.76万元，其中：一般公共预算85248.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年86471.56万元相比减少1222.8万元，减少1.4%，主要减少原因是卫生健康支出减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入85248.76万元，其中：一般公共预算85248.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年86471.56万元相比减少1222.8万元，减少1.4%，主要减少原因是卫生健康支出减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出85248.76万元。财政拨款安排支出 85248.76万元，其中：基本支出83779.19万元，与上年85124.55万元万元对比减少1345.36万元，主要原因是2025年卫生健康支出减少所致；项目支出1469.57万元，与上年1347.01万元对比增加122.56万元，主要原因是2025年教育项目支出增加所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：教育支出56914.18万元，主要用于工资福利支出、办公费、水电费、劳务费、生活补助、助学金、工会费、办公设备购置；化旅游体育与传媒支出67.60万元，主要用于阿庐文化中心广场园林养护维护；社会保障和就业支出14704.64万元，主要用于离退休人员工资、养老保险、死亡抚恤金等；卫生健康支出7247.79万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出6314.55万元，主要用于职工住房公积金；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：301工资福利支出77227.58万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金；302商品和服务支出商品和服务支出350.85万元，主要用于办公费、物业管理费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、公务员交通补助、离退休教师公用经费等；303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助6180.36万元，主要用于退休工资、生活补助、助学金等；310资本性支出91.74万元，主要用于电脑采购、信息网络及软件购置更新。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额247.50万元，其中：政府采购货物预算91.50万元、政府采购服务预算156.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县教育体育局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.84万元，较上年89.74万元减少0.9万元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县教育体育局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。比2024年预算增加0万元，无变动。

（二）公务接待费

泸西县教育体育局（汇总）2025年公务接待费预算为50.92万元，较上年89.74万元减少38.82万元，下降43.26%，国内公务接待批次为500批次，共计接待5092人次。接待标准：预计每人每天0.01万元。

减少的主要原因是：严格按照公务接待相关规定执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0；公务用车运行维护费37.91万元，较上年增加37.91万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：公车平台申请公务用车费用列入公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门特定目标类项目库情况：一般公共预算资金，本级财力安排共计1469.57万元。其中，行政运行支出128.80万元，学前教育1.15万元，小学教育154.21万元，初中教育262.17万元，高中教育873.58万元，其他普通教育支出20.53万元，特殊学校教育4.13万元，其他教育支出附加安排的支出25.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县教育体育局2025年机关运行经费财政拨款预算974.90万元，主要用于行政人员工资、津补贴、奖金、交通补贴。与上年759.63万元相比增加215.27万元，增加变动情况及主要原因：人员工资标准提高，公用经费增加，项目经费增加导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县教育体育局国有资产总额186328.22万元，其中，流动资产15191.36万元，固定资产84478.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77975.97万元，基础设施5585万元，无形资产3097万元，其他资产0万元。与上年193008.53万元相比，本年资产总额减少6680.31万元，主要是其他应收款和在建工程减少，其中固定资产减少23857041.31万元，主要是固定资产报损报废处置和资产折旧造成减少。处置房屋建筑物7796.86平方米，账面原值333.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产（不含房屋）988项，账面原值482.85万元，实现资产处置收入2.91万元，资产使用收入278.91万元，其中出租资产200平方米，资产出租收入3.70万元。

第二部分 泸西县教育体育局（汇总）2025年部门预算表

详见附件

泸西县教育体育局 

2025年2月28日

监督索引号53252700436000111