泸西县卫生健康局（本级）2025年预算公开

泸西县卫生健康局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 泸西县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 泸西县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导泸西县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：泸西县卫生健康局一个独立核算的的行政机构，机构无增减变动情况（从2019年3月，机构改革由原泸西县卫生和计划生育局更名为泸西县卫生健康局）。泸西县卫生健康局内部设有：办公室、人事科、规划财务科、医政医药管理科、公共卫生科、基层卫生科、政策法规科与食品安全科、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导科、计划生育家族发展科、宣传与科教科信息统计科与考核评价科、艾滋病防治科等科室。

所属单位1个，分别是：泸西县卫生健康局

（三）重点工作概述

1. 持续推进云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划。2024年，泸西县顺利通过1个重点乡镇卫生院提质建设项目（金马）、2个基层心脑血管救治站建设项目（中枢、白水）、4个基层标准化慢性病诊疗专科建设项目（三塘、逸圃、午街铺、白水）及3个中医康复科建设项目（白水、午街铺、永宁）的县级验收，并接受了州级抽查验收。计划培训基层卫生人员828人，11月底将全部完成。县级公立医院已独立设置眼科、设立临床营养科和输血科。

2. 全力推进卫生健康领域项目建设。县妇女儿童医院业务用房建设项目已完成项目规划选址意见的编制和审批等前期工作，初步设计报告正进行第三次修改。县人民医院健康服务中心建设项目在进行项目用地性质变更，已报县自然资源局调整项目规划。县中医医院老院区医技楼建设项目已完成可研报告的编制审批，已通过2024年第二批提级论证，已对接县住房和城乡建设局对地块属性进行调整。县金马镇中心卫生院提质建设项目已申报2024年第三批提级论证，待通过后方可审批立项。

3. 着力提升医疗服务能力。一是泸西县10家乡镇卫生院达国家推荐及社区医院标准卫生院3家、省甲等标准卫生院7家，能力达标全覆盖。2024年三塘乡卫生院顺利通过省甲等卫生院创建；中枢镇社区卫生服务中心按政策要求调整为中枢镇卫生院，原计划申报项目调整为2025年申报创建国家推荐标准卫生院；旧城镇三河卫生院、旧城镇卫生院顺利通过省甲等卫生院州级回头看。二是加快紧密型县域医共体建设，成立医共体总医院党委、纪委，搭建新的管理组织体系；人才统筹使用、药品耗材统一管理、财务统筹管理、医保打包付费、基本公卫经费打包等医共体相关核心制度已完备出台；紧密型医共体资源共享五大中心（心电、影像、检验、病理、消毒供应）已经建成；信息化建设已于10月8日完成信息化建设项目的招采工作，现已正式实施。三是县人民医院临床服务“五大中心”建设于9月通过省级验收。四是优质医疗资源下沉工作落到实处，共选派13个专业共22名主治及以上医师全覆盖下沉，对口帮扶乡镇开展1-2个新技术、新项目。五是持续推进继续医学教育和毕业后医学教育工作。2024年提交Ⅱ类继续医学教育项目申报共4个，辖区内参加继续医学教育对象覆盖率、学分验证合格率分别达97.42%、100%。参加住院医师规范化培训23人，现在外参加住院医师规范化培训51人，参加研究生考试7人通过2人（其中1人为定项研究生）。选派2人参加2024年沪滇合作上海市公共卫生临床中心研修班进修。六是推进老年友善医疗机构建设。全县10家乡镇卫生院和2家综合医院已全部成为老年友善医疗机构，建成率达100%；县中医医院已通过医养结合优质服务单位省级评审。

4. 全面抓实公共卫生服务工作。一是做好食源性疾病防控工作，全县共设13个食源性疾病监测报告哨点医院，规范报告率达100%。截至9月底，上报食源性疾病371例，报告食源性疾病暴发事件1起，发病6人，0例死亡。二是推进传染病监测预警前置软件安装工作，截至9月底，县中医医院已安装使用；县人民医院已安装待省级接口联通即可使用；县妇幼保院省级接口已联通，待年底全县统一医共体系统后开通使用。部署应用率达75%，哨点医院实现全覆盖。三是做好防治艾滋病工作。艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达94.03%、94.98%、97.36%。母婴传播率为零。性病就诊者HIV和梅毒检测比例达100%，医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率达100%，疑似梅毒患者成功转介率达90%，梅毒患者规范治疗率达98.8%。四是巩固拓展健康扶贫工作。重点监测对象36种大病救治累计救治2737人，集中救治率达100%；4种（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）慢病规范管理率分别达98%、90%；共计19324人享受到先诊疗、后付费政策。五是做实家庭医生签约服务。2024年全人群签约率达69.07%，较上年度同期提升6个百分点。六是加强妇幼健康工作。孕产妇系统管理率达94.39%，孕产妇死亡率为0，三岁以下儿童系统管理率91.07%；婴儿死亡率3.07‰，5岁以下儿童死亡率4.82‰，均达到指标要求。七是推进普惠托育服务。截至9月底，全县共有婴幼儿托育机构4家，托幼一体机构17家，累计托位1585个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.28个，超额完成州级下达指标。八是持续开展职业病危害专项治理工作，顺利完成对职业病高风险用人单位和重点行业领域在内的107家企业的专项治理，完成对辖区内25家开展放射诊疗业务的医疗卫生机构的监督执法检查，职业卫生监督检查系统覆盖率达100%。截至10月17日，全县未发生突发公共卫生事件。

5. 切实加强行业监管。一是保质保量完成年度国家随机监督抽查。2024年双随机涉及8个专业，被抽检监督单位48家，“国家双随机”36家，“省级双随机”12家，目前所有双随机任务监督完成48家，行政处罚10件，罚款金额合计0.05万元，完结率100%，完成率100%。二是加强辖区传染病防治及公共卫生监督执法。2024年全县卫生监督检查覆盖率达到100%。截至9月，有传染病防治160家，实监督160家，监督户次187次，监督覆盖率100%。三是深化推进平安医院建设。截至2024年9月，全县共完成12家平安医院创建，二级及以上医院共配备安保人员72人。三级医院（县中医医院）主要出入口当前已配备手持式金属探测器、安检门和X射线等安全检查设备。截至10月17日，县医疗纠纷调解委员会共受理医疗纠纷12件，成功调解医患纠纷案件12件，医疗纠纷人民调解化解率达100%。未发生因防范漏洞或处置不当等造成的医务人员伤亡事件。

6. 加强医保资金监管。按时限配和完成上级交办的各项医保基金整治专项行动及核查工作，完成率达100%。持续在全县开展医保基金专项整治和开药倒卖专项整治工作，对20222023年参保人员门诊就医药品总额超过20万元以上的24人进行调查核实，均不存在开药倒卖骗取医保资金的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2369.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2369.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加了731.41万元，增长率为44.63%。预算收入增加的原因为我单位为泸西县疫情指挥部代账户本年度项目预算收入增加，清算2020-2023年中县级疫情防控相关支出，本年度增加该部分预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2369.14万元，其中:本年收入2369.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2369.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加了731.41万元，增长率为44.63%。预算收入增加的原因为我单位为泸西县疫情指挥部代账户本年度项目预算收入增加，清算2020-2023年中县级疫情防控相关支出，本年度增加该部分预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2369.14万元。财政拨款安排支出 2369.14万元，其中：基本支出640.47万元，与上年相比增加了112.93万元，增长率为14.39%，主要原因在职人员五险及住房公积金增加；项目支出1728.67万元，与上年相比增加了2822.77万元，增长率为414.92%，主要原因为我单位为泸西县疫情指挥部代账户本年度项目预算收入增加，清算2020-2023年中疫情防控相关支出，本级财力安排项目医调委经费、离岗乡村医生县级补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休94.95万元，与上年减少17.85万元，降低15.82%，主要用于单位离退休人员较上年度减少；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.44 62.64万元，与上年减少7.2万元，降低11.49%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2024年在职人员减少；

3.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行396.06 440.99万元，主要用于卫生局机关人员工资。与上年相比降低44.93万元，降低10.19%，上升的主要原因是2024年在职人员减少；

4.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出300.60万元，与上年相比减少229.21万元，降低了43.26%，主要用于基层医疗基药补助减少；

5.2100410卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出95.18万元，与上年增加9.23万元，增长10.74%，主要用于支付2023-2025年之间计生事业支出；

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.68 万元，与上年减少15.21万元，降低了36.31%，主要用于单位在职人员的工资支出，与上年相比减少的主要原因是2024年我单位在职人员数减少；

7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.16万元，与上年减少6.02万元，降低了18.71%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比数字增长主要原因是2024年在职人员减少；

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.58万元，与上年减少5.4万元，降低了11.49%，主要用于职工住房公积金支出，主要原因是2024年在职人员减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.73万元，其中：政府采购货物预算9.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.88万元，较上年减少0.1万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县卫生健康局2025年公务接待费预算为9.88万元，较上年减少0.1万元，下降1%，国内公务接待批次约为80次，共计接待约1000人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年泸西县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目12个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目12个，项目预算资金合计1728.67万元，例如为：2025年基本公共卫生补助资金，项目安排金额88.89万元，绩效目标分别为：一是持续加强传染病预防控制工作，做好各项传染病的询检监测和诊断管理。认真开展“逢血必检” 工作，推动实现防治艾滋病“三个95%”目标。二是开展好心理健康知识和心理疾病科普工作，加强心理健康专业机构建设和专业人才培养。三是加强对托育机构支持服务及监管。积极推进州级示范托育机构申报工作。四是大力推动泸西县妇幼保健院发展，稳步提高孕产妇和儿童系统管理率，控制好孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率。。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县卫生健康局2025年机关运行经费安排42.69万元，主要用于办公费、租赁费、水费、电费、邮电费、维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。与上年减少了7.56万元，降低了15.04%，增加的原因财政减少公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县卫生健康局资产总额1,392.89万元，其中，流动资产117.84万元，固定资产1275.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少189.54万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0×万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。