中共泸西县委办公室2025年预算公开

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中共泸西县委办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共泸西县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共泸西县委办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共泸西县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

5.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

6.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

7.负责落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训；

8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内部机构，包括：综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。

（三）重点工作概述

1.围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；

2.搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；

3.抓好督查督办，推动县委决策部署贯彻落实；

4.是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；

5.是重视机要保密，确保执政履职安全有序；

6.落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训。

7.强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制32人，工勤人员编制5人，事业编制19人。在职实有46人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入983.64万元，其中：一般公共预算983.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少89.53万元，下降8.34%，主要原因分析：减少3名在职人员，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入983.64万元，其中:本年收入 983.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 983.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少89.53万元，下降8.34%，主要原因分析：减少3名在职人员，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出983.64万元。财政拨款安排支出983.64万元，其中：基本支出889.35万元，与上年对比减少69.53万元，下降7.25%，主要原因分析：减少3名在职人员，人员经费减少；项目支出94.29万元，与上年对比减少20万元，下降17.50%，主要原因分析：宏基会议室会议系统建设项目于2024年12月已支付20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-行政运行科目598.83万元，主要用于职工工资及机构运转支出，与上年相比减少42.09万元，下降7.16%，增加的主要原因是本年度多减少3名在职人员，经费减少。

2.2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-党委办公厅（室）及相关办公机构事务科目30万元，主要用于宏基会议室会议系统建设经费，与上年对比减少79.29万元，下降72.55%，减少的主要原因泸西县档案馆新库房档案密集架及设施设备购置安装经费项目发放错科目，项目经费减少。

3.2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出59.29万元，主要用于泸西县档案馆新库房档案密集架及设施设备购置安装经费，与上年对比增加59.29万元，增加的主要原因该项目科目放错，本该放入2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-党委办公厅（室）及相关办公机构事务科目，导致该科目增加59.29万元。

4.2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休72.72万元，主要用于行政单位离退休干部工资，比上年增加19.93万元，上升37.75%，原因为增加2名退休干部。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.83，59.51万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，比上年减少加19.68万元，下降33.07%，原因为减少3名在职人员。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.47，32.98万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年减少1.51万元，减少4.58%，原因为减少3名在职人员。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.07，66.75万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少4.68万元，下降7.01%，原因为减少3名在职人员。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出739.69万元，与上年减少71.29万元，下降8.79%，减少的主要原因是本年度人员数量减少。

2.302商品和服务支出80.93万元，与上年减少1.95万元，下降2.4%，增加的原因是减少经费支出所致。

3.303对个人和家庭的补助73.74万元，与上年相比增加8.72万元，增长13.41%，增长的主要原因是本年度增加2名退休干部，遗属增加2名。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.11万元，较上年减少20.95万元，下降22.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会办公室2025年公务接待费预算为31.41万元，较上年减少10.42万元，下降24.91%，国内公务接待批次为190次，共计接待4200人次。

增减变化原因是严格按照相关规定接待，落实厉行节约要求，缩减费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为42.70万元，较上年减少10.53万元，下降19.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是落实厉行节约要求，缩减费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会办公室2025年机关运行经费安排74.61万元，与上年对比减少7.07万元，下降8.66%，主要原因分析主要原因为减少3名人员，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党泸西县委员会办公室资产总额1558.46万元，其中，流动资产29.37万元，固定资产1399.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产129.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.81万元，其中固定资产增加77.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53252700120100111