泸西县公安局2025年预算公开

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泸西县公安局2025年预算公开目录

第一部分 泸西县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县公安局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

泸西县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2.收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息、制定对策。

3.抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4.组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5.组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6.组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8.做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9.依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

10.组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

11.做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12.组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13.实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

14.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

15.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

16.组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督查处或督办重大违纪案件。

17.承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

18.承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

19.承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：综合管理机构3个，执法勤务机构13个，直属机构2个，派出所11个。（因内设机构涉密，不予公开）

所属单位1个，分别是：

1.泸西县公安局森林警察大队。

（三）重点工作概述

2025年泸西县公安局将紧紧围绕全县高质量跨越式发展大局，推进公安工作现代化和公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，提升维护国家政治安全和社会稳定的能力，履行好党和人民赋予的职责使命，为泸西政治社会持续稳定保驾护航。

1.坚持政治建警，深化队伍“四化”建设。

2.深入开展对敌斗争，深化政治安全。

3.着力强化源头治理，深化风险防范化解。

4.严厉打击违法犯罪，深化社会治安管控。

5.深入开展排查整治，深化公共安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制，因涉及警力配置，属于涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。在职实有329人，其中： 财政全额保障329人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制，泸西县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求保留车辆，保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9268万元，其中：一般公共预算9268万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年18229.37万元对比减少8961.37万元，减少49.16%，主要是本年度政府性基金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9268万元，其中:本年收入9268万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9268万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年18229.37万元对比减少8961.37万元，减少49.16%，主要是本年度政府性基金未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9268万元。财政拨款安排支出9268万元，其中：基本支出9087万元，与上年9081.77万元对比减少257.3万元，主主要原因是人员经费中的警务辅助人员工资减少；项目支出181万元，较上年1000万元对比减少819万元，主要原因是厉行节约，精简支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2040201公共安全支出-公安-行政运行5935.82万元，主要用于单位人员支出5116.59万元，公用经费支出638.23万元，项目支出181万元，与上年5824.21万元相比增加111.61万元，主要是电脑采购经费增加；

2.2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出1206.84万元，其中1206.84万元用于支付警务辅助人员工资，协警员工资较上年1209.84万元减少3万元，变动不大；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休214.39万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年180.71万元对比增加33.68万元，增长18.63%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出741.94万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年764.14万元相比减少22.2万元，减少2.91%，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

5.2080801抚恤-死亡抚恤9.6万元，主要用于单位人员死亡抚恤金支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗357.06万元，与上年511.02万元减少153.96万元，减少30.13%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是计提基数降低所致；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助215.86万元，主要用于单位医疗补助支出，与上年241.26万元相比减少25.4万元，减少10.53%，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30.03万元，主要用于单位大病医疗保险支出，与上年29.69万元对比增加0.34万元，增加1.15%，与上年相比变动不大；

9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金556.46万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年573.1万元相比减少16.64万元，减少2.9%，与上年相比减少的主要原因是厉行节俭，节约开支。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250.71万元，较上年236.44万元增加14.27万元，下降6.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县公安局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县公安局2025年公务接待费预算为46.4万元，较上年46.86万元减少0.46万元，下降0.1%，国内公务接待批次为485次，共计接待4705人次。

减少原因是严格按照相关规定接待，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为204.32万元，较上年165.97万元增加38.35万元，上升23.11%。其中：公务用车购置费40万元，较上年0万元增加40万元，增加100%；公务用车运行维护费164.32万元，较上年165.97万元减少1.65万元，下降0.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为58辆。

减少原因是厉行节俭，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 泸西县公共安全视频监控建设联网应用(综治中心、雪亮工程)项目

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标4个二级指标；再根据上级公安部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标4个，并设定具体指标值，明细为：完成摄像头安装数量1170个、设备在线率达到30%以上、数据中心建设涉及全县8个乡镇、社会公众满足度达到90%以上。

（二）泸西县看守所拘留所迁建项目

泸西县看守所拘留所迁建项目属于涉密项目，项目绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益.利息收入.捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局2025年机关运行经费安排642.13万元，与上年581.15万元对比增加60.98万元，增长10.49%，主要原因是人均公用经费保障标准较上年有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县公安局资产总额10789.56万元，其中，流动资产4657.9万元，固定资产5944.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58.07万元，无形资产129.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加150.03万元，其中固定资产减少302.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

第二部分

泸西县公安局2025年部门预算表

详见附件

监督索引号53252700131200111