泸西县向阳乡党政综合办公室2025年预算公开

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泸西县向阳乡党政综合办公室2025年预算公开目录

第一部分 泸西县向阳乡党政综合办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县向阳乡党政综合办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

泸西县向阳乡党政综合办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、 机要保密、国家安全、全面深化改革、档案、电子政务、政务公 开、机关自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、 安全生产等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工 作、机构编制、干部人事、招才引智、党史（地方志）等职责。 负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神 文明建设、网络安全和信息化，以及工会、共青团、妇联等群团 组织、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自 治、城乡基层治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、 项目促进、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包 管理、产权制度改革、招商引资、营商环境建设、数字经济、固 定资产投资、粮食物资储备、能源管理、工业经济、商务流通、 通信、企业管理服务、调查统计分析等工作。

4.负责教体、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食 品安全、人力资源、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等 工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、 维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服 务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预 防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教 等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社 会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民 政优抚、社保医保、劳动就业、生育服务、残疾人事务等民生保 障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服 务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技 术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建 设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政 处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合 联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展消防救援、 重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管 理和相关领域的安全防治工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保 护、农业、林草、水务、住建、交通运输、搬迁安置、征地拆迁、 农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村经济经营 管理、人居环境提升、科技管理、内部财务、财政、国有资产监 管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，组织 开展相关领域的安全防治工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位1个，即泸西县向阳乡党政综合办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（三）重点工作概述

1.坚定不移稳增长、立长效，“两条底线”有效筑牢

2.全力以赴抓基础、扬优势，产业兴农持续向好

3.坚定不移推改革、破壁垒，发展活力充分释放

4.持之以恒优环境、增底色，生态宜居成效明显

5.千方百计强保障、惠民生，社会事业稳步推进

6.齐心协力抓共治、防风险，基层治理全面加强

7.驰而不息转作风、提效能，自身建设再上台阶

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1767.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1767.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1733.31万元对比增加33.8万元，上涨1.95%，上涨的主要原因是一是在职人员增加3人，人员基本工资待遇、各项缴费相应增加；二是增加2025年、2026年计算机设备更新采购费用；三是增加2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1767.11万元，其中:本年收入1767.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1767.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1733.31万元对比增加33.8万元，增长1.95%，上涨的主要原因是一是在职人员增加3人，人员基本工资待遇、各项缴费相应增加；二是增加2025年、2026年计算机设备更新采购费用；三是增加2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1767.11万元。财政拨款安排支出 1767.11万元，其中：基本支出1747.02万元，与上年1733.19万元对比增加13.83万元，增长0.79%，主要原因是在职人员增加3人，人员基本工资待遇、各项缴费相应增加；项目支出20.09万元，与上年0.12万元对比增加19.97万元，主要原因是增加2025年、2026年计算机设备更新采购费用及2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

201一般公共服务支出预算数460.76万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，与上年448.25万元对比增加12.51万元，增长了2.79%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加；

203国防支出预算数5万元，主要用于乡武装部征兵支出，与上年0万元对比增加5万元，主要原因是上年度2024年未做此费用预算；

207文化旅游体育与传媒支出预算数24.25万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，与上年48.8万元对比减少24.55万元，下降50.31%，主要原因是机构改革在职人员减少，人员基本工资待遇及各项缴费相应减少；

208社会保障和就业支出预算数270.08万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，与上年242.86万元对比增加27.22万元，增长11.21%，主要原因是机构改革在职人员增加，人员基本工资待遇及各项缴费相应增加；

210卫生健康支出预算数114万元，主要用于单位人员支出，与上年137.35万元对比减少23.35万元，下降17%，主要原因是缴费费率下调，职工基本医疗保险由10%调整为7%、公务员医疗补助由4.6%调整为4.2%；

213农林水支出预算数794.09万元，主要用于单位人员支出和保运转支出，与上年657.6万元对比增加136.49万元，增长20.76%，主要原因是机构改革在职人员增加，人员基本工资待遇及各项缴费相应增加；

221住房保障支出预算数98.93万元，主要用于单位人员公积金支出，与上年95.97万元对比增加2.96万元，增长3.08%，主要原因是行政事业人员工资正常晋升影响公积金计提基数增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

301工资福利支出1230.55万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。与上年1217.52万元对比增加13.03万元，增长1.07%，主要原因是在职人员增加3人，人员基本工资待遇及各项缴费相应增加所致。

302商品和服务支出152.5万元，主要用于办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年154.74万元对比减少2.24万元，下降1.45%，主要原因是在职人员公用经费调低。

303对个人和家庭的补助365.26万元，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助。与上年361.05万元对比增加4.21万元，增长1.17%，主要原因是增加2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费预算。

310办公设备购置支出18.8万元，主要是办公设备购置费。与上年0万元对比增加18.8万元，主要原因是本年度用于办公设备购置支出增加所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额24.68万元，其中：政府采购货物预算24.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县向阳乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.58万元，较上年71.3万元减少5.72万元，下降8.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县向阳乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

泸西县向阳乡人民政府2025年公务接待费预算为37.64万元，较上年38.02万元减少0.38万元，下降1%，国内公务接待批次为384次，共计接待1700人次。

减少的主要原因分析：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县向阳乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费预算数27.93万元，比2024年预算33.27万元减少5.34万元，下降16.05%。

其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少0万元，公务用车运行维护费万27.93元，比2024年预算33.27万元减少5.34万元，下降16.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县向阳乡人民政府2025年机关运行经费预算安排数万154.38元，主要是主要按行政事业在职和离退休人数计提的办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。与上年机关运行经费预算数154.62万元相比减少0.24万元，下降0.16%，主要原因是在职人员相关计提的公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，向阳乡人民政府部门资产总额11825.05万元，其中，流动资产2406.54万元，固定资产301.67万元（固定资产原值927.19万元，累计折旧625.52万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程9016.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元，公共基础设施100.34万元。与上年相比，本年资产总额增加5010.26万元，其中固定资产减少13.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值7.59万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分

泸西县向阳乡党政综合办公室2025年部门预算表

附件：泸西县向阳乡党政综合办公室2025年部门预算公开表

详见附件

泸西县向阳乡党政综合办公室

2025年2月22日

监督索引号53252700756300200111