云南泸西产业园区管理委员会2025年预算公开

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云南泸西产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南泸西产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南泸西产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 云南泸西产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和保密等工作；负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、投资促进科、财务管理科、组织人事科。所属单位1个（事业编制），为云南泸西产业园区企业发展服务中心。分别是：

1.办公室

2.规划建设科

3.投资促进科

4.财务管理科

5.组织人事科

6.云南泸西产业园区企业发展服务中心

（三）重点工作概述

1.加大汇报力度，推进化工园区建设。积极加强与省、州主管部门请示汇报，明确化工园区认定范围问题。建全完善化工园区“一园一策”整治提升方案，对标《化工园区安全风险排查治理导则》，加快推进化工园区安全整治提升工作，切实加强化工园区安全监管力量，协调县级行业主管部门形成工作合力，全力推进特勤消防站、智慧化工园区等项目建设，补齐化工园区基础设施短板，力争2025年无浪化工园区通过省级认定。

2.强化要素供给，抓实项目服务保障。抓实绿色低碳示范产业园“六通一平”收尾工作，确保云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝项目（一期）投产前实现供水供气和园区道路通畅运行。强化服务保障，实施纳规入统帮扶指导，培育壮大规上工业企业。继续强化与云南宏合、青岛宜博、云南创联、广西和泰等企业的沟通对接，及时解决企业的合理诉求，以真诚、优质的服务坚定企业投资发展信心。

3.加快项目建设，壮大产业园区经济。积极争取省州支持，尽快明确云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝（一期）项目投产时序，带动宜博科技、云南创联合金项目加快建设，争取早日投产；推动广西和泰年产10万吨高品质无机氟化铝、2万吨电子级氢氟酸及1万吨六氟磷酸锂项目前期，争取早日开工建设，形成新的支撑力，力争2025年园区实现工业总产值增长60%，工业增加值增长30%，完成固定资产投资50亿元。

4.紧盯目标企业，推进招商引资落地。聚焦“绿色、低碳、循环、智能”定位和“铝水100%就地转化和铝材就地精深加工”目标，以云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝项目为龙头，充分研究谋划引进集约节约用地、能耗低、亩均投资强度大，度电产值、亩均产值和亩均税收高的高端铝精深加工项目。深化与山东魏桥、山东创新等企业的交流，力争在“以商招商”上取得新突破。紧盯重点目标企业和前期对接洽谈的项目，在提升招商质效上下功夫，争取尽快推动一批精深加工项目签约落地、开工建设，全产业链构建绿色低碳高端铝产业集群。

5.深化党的建设，以高质量党建推动高质量发展。持续推进“两个革命”，践行“三个工作法”，把党的建设贯穿产业园区工作始终。聚焦党组织和党员“两个作用”发挥等重点工作推进所面临的难点痛点问题，盯紧问题化解进度不放松、抓紧工作不停顿、树牢思想不懈怠，把党建赋能产业园区高质量发展转化为实实在在的解决问题举措，以高质量党建引领产业园区实现高质量发展。持续正风肃纪反腐，严肃党内政治生活，坚持防治形式主义、官僚主义制度，严格落实机关党建责任，进一步强化制度硬约束，以深化党的建设制度改革推动机关党建高质量发展，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入379.48万元，其中：一般公共预算379.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少45546.53万元，其中：一般公共预算减少114.53万元，政府性基金减少45432万元，主要原因为2025年一般公共预算及政府性基金预算安排的项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 379.48万元，其中:本年收入379.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少45546.53万元，其中：一般公共预算减少114.53万元，政府性基金减少45432万元，主要原因为2025年一般公共预算及政府性基金预算安排的项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出379.48万元。财政拨款安排支出 379.48万元，其中：基本支出316.28万元，与上年对比增加174.70万元，主要原因工资正常晋升导致社会保障费用相应增加及行政运行经费增加；项目支出63.20万元，与上年对比减少132万元，主要原因2025年财政拨款安排的项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出38.26万元，卫生健康支出25.62万元，资源勘探工业信息等支出291.31万元，住房保障支出24.29万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南泸西产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年减少0.05万元，增长下降0.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南泸西产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南泸西产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.02万元，下降1.17%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

2025年公务接待费预算减少的原因为严格执行财政要求，“三公”经费按照比例缩减规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南泸西产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为4.23万元，较上年减少0.04万元，下降0.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.23万元，较上年减少0.04万元，下降0.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务接待费预算减少的原因为严格执行财政要求，“三公”经费按照比例缩减规定执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，单位预算安排的项目支出3个，分别为2025年办公设备购置经费、2026年办公设备购置经费、绿色低碳示范产业园项目建设指挥部2025年专项工作经费3个。项目预算绩效目标为：

1、2025年办公设备购置经费：2025年办公设备购置电脑2台（非涉密计算机），每台6000元/台，合计12000元。

2、2026年办公设备购置经费：2026年办公设备购置电脑2台（涉密1台14000元/台，非涉密1台6000元/台），合计费用20000元。

3、绿色低碳示范产业园项目建设指挥部2025年专项工作经费：绿色低碳示范产业园项目属云南省“十四五”重中之中项目，指挥部作为项目建设管理的“司令部”，抽调部门工作人员24人，通过经费保障，用于指挥部项目建设管理日常办公、水电、差旅、会议、车辆运行维护等日常费用，统筹、指挥、调度、督促、协调、服务项目37个清单、64项具体工作任务的完成,建设完成产业园“六通一平”基础设施，抓实要素保障收尾工程，加快与上下游入园目标企业对接洽谈，争取尽快签约落地、开工建设、投产发挥效益，全产业链打造绿色铝产业集群和国内铝产业绿色低碳发展标杆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南泸西产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排24.84万元，与上年对比增加0.74万元，主要原因人员增加财政按照定额划拨的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南泸西产业园区管理委员会资产总额727,023.08万元，其中，流动资产39,174.30万元，固定资产3,169.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程660,240.00万元，无形资产23,769.61万元，其他资产669.23万元。与上年相比，本年资产总额增加128011.34万元，其中固定资产减少259.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 云南泸西产业园区管理委员会2025年部门预算表

详见附件：部门预算公开表

云南泸西产业园区管理委员会

2025年2月28日

监督索引号53252703300100111