中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年预算公开

监督索引号53252700122200000

中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县规范性文件。

7. 在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组，驻县委办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业农村和科学技术局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县法院纪检监察组、县委县直机关纪检监察工作委员会。变动的原因为：2024年认真贯彻落实加强基层纪检监察监督若干意见，优化纪委监委内设机构设置、职能配置、人员配备，新增纪检监察室3个、信息保障室1个；完成派驻机构改革，撤销派驻机构4个并实现集中办公。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．做实做细政治监督，全力护航中心大局。紧盯政治规矩落实强化监督，紧盯政治任务落实强化监督，紧盯政治责任落实强化监督。

2．坚持抓在经常严在日常，推动纪律教育常态长效。持续从紧强化纪律教育，持续从严执纪问责。

3．深化风腐同查同治，实现正风肃纪反腐相贯通。寸步不让纠治“四风”，坚持惩贪治腐不松劲，深化风腐同查同治。

4．不断拓展广度深度，推动集中整治和清廉云南建设泸西实践纵深发展。保持集中整治强力攻坚力度，提升清廉云南建设泸西实践质效，持续释放行业治理综合效能。

5．持续深化政治巡察，以精准有效措施确保利剑高悬、震慑常在。聚焦重点深化政治巡察，联动贯通叠加监督效应，抓实整改提升治理效能。

6．深化自身建设，着力锻造纯度更高、成色更足的纪检监察铁军。坚持政治能力与业务素质“双提升”，坚持深化改革与锤炼作风“双强化”，坚持严格约束与关心爱护“双落实”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制102人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2006.15万元，其中：一般公共预算2006.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少47.24万元，下降2.3%，主要原因是2024年底人员较2023年底减少，人员经费及公用经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2006.15万元，其中:本年收入2006.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2006.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少47.24万元，下降2.3%，主要原因是2024年底人员较2023年底减少，人员经费及公用经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2006.15万元。财政拨款安排支出 2006.15万元，其中：基本支出1888.25万元，与上年对比减少165.14万元，下降8.05%，主要原因是2024年底人员较2023年底减少，人员经费及公用经费预算收入减少；项目支出117.9万元，与上年对比增加117.9万元，主要原因是2025年公用经费中日常办公经费与项目经费分开编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。与上年对比减少47.24万元，下降2.3%，主要原因是2025年底人员较2024年底减少，人员经费及公用经费预算支出减少。

1. 2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行科目1384.23万元，与上年减少109.51万元，下降7.33%，主要用于基本支出1369.23万元，项目支出15万元，与上年相比减少的主要原因是2025年预算人数98人较2024年预算人数101人减少；

2. 2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务科目102.9万元，与上年增加102.9万元，增长100%，主要用于项目支出102.9万元，与上年相比增加的主要原因是2025年公用经费中日常办公经费与项目经费分开编制预算；

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出45.95万元，与上年增加6.61万元，增长16.8%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是单位退休职工比上年增加一人，工资支出增加；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出185.49万元，与上年减少2.99万元，下降1.59%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2025年预算人数98人较2024年预算人数101人减少，单位职工基本养老保险缴费减少；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.55万元，与上年无变化，主要用于单位退休职工遗属补助；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89.27万元，与上年减少36.78万元，下降29.18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2025年预算人数98人较2024年预算人数101人减少，单位职工行政单位医疗保险缴费减少；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50.59万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少5.38万元，下降9.61%，与上年相比减少的主要原因是2025年预算人数98人较2024年预算人数101人减少，单位职工公务员医疗补助缴费减少；

5. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.06万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年增加0.15万元，增长1.9%，与上年相比增加的主要原因是2025年事业人员预算人数较2024年预算人数增加一人；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139.12万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少2.24万元，下降1.58%，与上年相比减少的主要原因是2025年预算人数98人较2024年预算人数101人减少。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额27.90万元，其中：政府采购货物预算26.3万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.64万元，较上年减少0.62万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，无因公出国（境）团组。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为10.82万元，较上年减少0.11万元，下降10%，国内公务接待批次为575次，共计接待2300人次。

减少的主要原因：厉行节约，严格按照相关规定公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为50.82万元，较上年减少0.51万元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费50.82万元，较上年减少0.51万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因：厉行节约，严格按照相关规定用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县纪律检查委员会2025年年机关运行经费安排194.46万元，主要用于在职职工日常办公运行经费支出。与上年相比增减少106.66万元，减少的主要原因2025年公用经费中日常办公经费与项目经费分开编制预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党泸西县纪律检查委员会资产总额953.56万元，其中，流动资产795.39万元，固定资产146.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.75万元，无形资产7.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1854.51万元，其中固定资产减少5.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分

中国共产党泸西县纪律检查委员会

2025年部门预算表

详见附件

中国共产党泸西县纪律检查委员会 

2025年2月27日

监督索引号53252700122200111