- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2025-00143
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2025-02-28
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时效性有效
泸西县工商业联合会2025年预算公开
监督索引号53252700171400000
泸西县工商业联合会2025年预算公开目录
第一部分 泸西县工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分泸西县工商业联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
泸西县工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是:
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;
2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
3.协助政府管理和服务非公有制经济;
4.促进行业协会商会改革发展;
5.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;
6.承办县委和县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、会员管理科、经济联络科、民营经济服务中心,分别是:
1. 办公室。负责机关日常事务工作;
2.会员管理科。负责对会员和非公经济人士宣传、贯彻、执行党和国家颁布的各项方针、政策、法律、法规;
3.经济联络科。负责做好非公有制经济管理和服务,参与经济政策研究和制定,为县委、县政府经济决策提供参考意见;
4.民营经济服务中心。负责民营经济服务相关工作。
(三)重点工作概述
1.加强思想政治引领,促进民营经济人士健康成长。认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于促进民营经济发展的重要论述,进一步强化民营经济人士思政政治引领,持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,注重对“两个毫不动摇”等方面理论宣传解读,教育引导全县民营经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定理想信念、增强大局意识。进一步加强工商联中青年企业家队伍建设,提升企业家综合素质,激发民营经济发展活力,提升民营经济发展信心。
2.紧扣“两个健康”主题,服务民营经济发展。协助做好民营经济人士的考察和政治安排推荐工作;依法维护民营经济、民营经济人士的合法权益,接受投诉和法律咨询,参与商会调解工作;引导所属商协会、民营企业开展党建工作;引导民营经济、民营经济人士积极履行社会责任,积极参与“万企兴万村”行动,投身乡村振兴;为民营经济开展经济活动提供服务。
3.开展常态化走访企业活动,精准服务企业。通过走访调研,及时了解民营企业家所思所想所盼所愿,认真听取和采纳促进民营经济发展的建议和意见,使党委政府与民营企业家同心同德,共同促进民营经济实现高质量发展。
4.做好调查研究,提升参政议政能力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入开展调查研究,切实提升建言资政能力,在思想政治引领上做得更深,在促进“两个健康”上做得更细,在推进民营经济高质量发展上做得更实,努力开创促进“两个健康”工作新局面,团结、凝聚、发挥广大政协委员的积极性,提升参政议政能力。
5.加强自身建设,提高服务“两个健康”能力。持续加强工商联自身建设,将党的全面领导贯穿工作全过程,切实服务“两个健康”。抓好会员队伍建设,抓好所属商会改革发展,持续深化“四好”商会建设,不断提升商会影响力、凝聚力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制1人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入129.7万元,其中:一般公共预算129.7万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与2024年部门财务总收入150.2万元对比减少20.5万元、减少13.64%,主要原因是我单位2024年10月退休1人,2025年比2024年减少1人,致部门财务总收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 129.7万元,其中:本年收入129.7万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款129.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2024年部门财政拨款收入150.2万元对比减少20.5万元、减少13.64%,主要原因是我单位2024年10月退休1人,2025年比2024年减少1人,致部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 129.7万元。财政拨款安排支出 129.7万元,其中:基本支出128.9万元,与上年150.2万元对比减少21.3万元、减少14.18%,主要原因是2025年公务员减少1人;项目支出0.8万元,与上年0万元对比增加0.8万元,主要原因是2025年预算了安可替代项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于单位人员工资及是日常公用支出,具体分析如下;
1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行科目79.39万元,主要用于单位人员经费支出70.06万元,公用经费支出8.53万元。与上年94.61万元相比减少15.22万元,减少15.79%;减少的主要原因是2024年10月退休一名公务员,导致人员及公用经费减少;
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.68万元,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年16.43万元对比增加3.25万元,原因本年新增一名退休人员,致单位离退休人员财政承担部分工资支出增加;
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元,与上年13.43万元相比减少2.26万元,减少16.83%,主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比减少的主要原因是单位本年减少一名在职人员,致职工基本养老保险缴费数减少;
4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.38万元,主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年8.98万元减少3.6万元,减少40%,减少的主要原因是基本医疗保险基数调整和本年度单位在职人员比上年减少1人;
5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.0万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年5.98万元相比减少0.98万元,减少16.39%,减少的主要原因是基本医疗保险基数调整和本年度单位在职人员比上年减少1人;
6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.70万元,主要用于单位大病医疗保险缴费,与上年0.72万元对比减少0.02万元,原因是年度单位在职人员比上年减少1人;
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.38万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年10.07万元相比减少1.69万元,减少16.78%,减少的主要原因是年度单位在职人员比上年减少1人。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元,较上年4.28万元减少0.05万元,下降0.12%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
泸西县工商业联合会2025年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无增减变动。
(二)公务接待费
泸西县工商业联合会2025年公务接待费预算为4.23万元,较上年减少0.05万元,下降0.12%,国内公务接待批次为6次,共计接待60人次。
下降的原因为严格按照相关规定接待,压缩支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
泸西县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元。
与上年相比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。
4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸西县工商业联合会2025年机关运行经费安排8.53万元,与上年10.47万元对比减少1.94万元,减少18.53%,减少的主要原因是单位年度在职人员比上年减少1人,导致机关运行经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,泸西县工商业联合会资产总额5.10万元,其中,流动资产1.72万元,固定资产3.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年1.61万元相比,本年资产总额增加3.49万元,其中固定资产增加2.02万元,增加的主要原因是本年购入3台电脑。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产××项,账面原值××万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53252700171400111
附件【预算公开——泸西县工商联20250227040545449.xlsx】