泸西县广福学校部门2025年预算公开

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泸西县广福学校部门2025年预算公开目录

第一部分 泸西县广福学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县广福学校部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县广福学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和党的十九届五中全会精神。努力办好人民满意的教育，全面提高教育教学质量。

2.全面贯彻落实党和国家教育方针，落实立德树人根本任务，按照《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等相关法律法规规定，对接受专门教育的未成年人分级分类进行矫治和教育。

3.科学制定并落实学校各项管理制度、教育矫治工作考核评价制度，对学校实施封闭管理，落实校园安全各项工作要求，维护校园安全。

4.对接受专门教育的未成年人有针对性地开展道德教育、法治教育、心理健康教育，并根据实际情况进行职业教育；对没有完成义务教育的未成年人，保证其继续接受义务教育。

5.对接受专门教育的未成年人加强社会主义核心价值观教育，开展预防犯罪教育，增强未成年人的法治观念，使未成年人树立遵纪守法和防范违法犯罪的意识，提高自我管控能力。

6.配合公安机关、司法行政部门做好接受专门教育的未成年人的矫治工作，每学期适时提请专门教育指导委员会对接受专门教育的未成年学生的情况进行评估。

7.与接受专门教育的未成年人的父母或者其他监护人加强联系，定期向其反馈未成年人的矫治和教育情况，为父母或者其他监护人、亲属等看望未成年人提供便利。

8.结合专门学校工作实际，结合未成年人不同年龄的生理、心理、行为特点，开展矫治和教育、预防犯罪对策研究。

9.全面改善学校办学条件。合理有效使用财政资金、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力加强党对教育工作的领导。坚持把党的政治建设摆在首位，不断夯实中小学党的组织、思想和作风建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进师生头脑。严格落实党风廉政建设主体责任，把责任扛在肩上，抓在手上，一级一级传导压力抓落实，强化干部职工的党纪、党风、党性教育和警示教育，严格要求全体干部职工自觉遵守党的纪律和规矩，全力营造风清气正的教育体育系统政治生态。

2、认真组织开展本校的教学及教研工作，深化教学改革。结合专门学校工作的实际情况，结合未成年人不同年龄的生理、心理、行为特点，开展矫治矫正教育、预防犯罪对策研究。不断提升教学质量，开展送教上门，把教育教学工作在原有的基础上有一个人大的飞跃。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、积极筹措办学资金，不断改善办学条件等工作，为师生提供舒适、和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案，使学生学籍档案逐步规范，达到规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入97.93万元，其中：一般公共预算97.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加62.44万元，主要原因分析：单位新增3名职工；单位在职人员工资晋升、工资福利支出及各类社会保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入97.93万元，其中:本年收入97.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.44万元，主要原因分析：单位新增3名职工；单位在职人员工资晋升、工资福利支出及各类社会保险缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出97.93万元。财政拨款安排支出97.93万元，其中：基本支出97.93万元，与上年对比增加62.44万元，主要原因分析：单位新增3名职工；单位在职人员工资晋升；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：没有独立招生办学。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加62.44万元，主要原因是：单位新增3名职工和单位在职人员工资晋升，明细如下：

2050702工读学校教育支出70.87万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，与上年增加55.67万元，增长78.55%，主要原因分析：单位新增3名职工，单位在职人员工资晋升。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.69万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，与上年增加6.94万元，增长64.92%，主要原因分析：单位新增3名职工，单位在职人员工资晋升及养老保险基数调增。

21011行政事业单位医疗支出8.35万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出，与上年增加4.62万元，增长55.33%，主要原因分析：单位新增3名职工，单位在职人员工资晋升及医疗保险基数调增。

2210201住房公积金支出8.02万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金，与上年增加5.21万元，增长64.96%，主要原因分析：单位新增3名职工，单位在职人员工资晋升。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县广福学校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少0.02万元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县广福学校部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县广福学校部门2025年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.02万元，下降1.25%，国内公务接待批次为60次，共计接待320人次。接待标准：预计每人每天50元，预计接待批次60批次，平均5人/次。

增减变化原因是单位厉行节约，接待开支减少了。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县广福学校部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县广福学校2025年机关运行经费0万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为学校，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县广福学校部门资产总额1.77万元，其中，流动资产1.77万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700436002700111