泸西县地方公路管理段2025年部门预算公开

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泸西县地方公路管理段2025年部门预算公开目录

第一部分 泸西县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县地方公路管理段2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位，是全县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路2127.936公里（其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道362.385公里）养护管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、工程技术室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化农村公路日常管护力度。为进一步提升农村公路养护管理水平，按照管理权限，加强辖区内农村公路日常养护巡查，定期不定期开展进行日常养护巡查管理，按照每条路每月不少于1次的农村公路养护巡查，特殊时期增加道路巡查频率，一年来共开展道路巡查97次，巡查率达100%以上。按照每半年对各乡镇开展一次农村公路养护质量督查考评，目前，共完成州对县督查考评1次，县对乡镇督查考评1次，印发督查通报1期，下半年考评工作预计11月中旬开展，实现县、乡、村农村公路养护管理全覆盖，进一步提升了路况质量和管理水平。

二是加快推进2024年养护工程建设，筑牢道路安全防线。

1、2024年养护工程，共下达资金963万元，实施总里程76.935公里，其中，政府还贷养护工程第一批下达资金为50万元，主要用于实施龙弯线K1-K5路段的路基路面修复,实施里程为3.143公里；政府还贷第二批养护工程项目下达资金131万元，实施里程为12.807公里；省级资金补助农村公路养护工程项目下达资金782万元，实施里程为60.985公里（其中，桥梁养护资金36万元，养护工程补助资金746万元)； 2024年泸西县改造的为山口桥、果吉桥，省级补助资金212万元，先期下达补助资金72万元，于2024年11月8日开工建设，项目建设进展顺利。

2、2024年村道安防工程，下达计划隐患里程13.566公里，涉及11条村道，省级补助资金63万元，先期补助资金27万元,余下补助资金待后续安排，项目正在施工中。

三是农村公路安全应急保障措施逐步完善。为进一步落实农村公路安全生产责任制，完善各项应急保障措施，结合实际制定完善《农村公路养护管理抢险保通工作应急预案》《关于2024年春节假期及春运路网运行保障工作方案》《关于做好农村公路养护领域低温雨雪冰冻灾害天气应对的通知》《2024年农村公路防汛准备工作的通知》《关于做好2024年中秋国庆节假期间农村公路路网保障工作方案的通知》等相应的保障措施，建立健全农村公路安全运行保障体系，成立农村公路应急抢险保通队伍，遇到道路中断和道路抢险时，第一时间开展道路保通工作，确保全县农村公路安全有序运行。

四是加大农村公路安全隐患排查处治力度。按照“属地管理，分级负责”的管养要求，组织养护人员加大各个时期日常巡查管理，特殊时期加大对重点区域、危险路段，特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段巡查频率。着力加大春运及两会期间、五一假期、汛期和中秋、国庆安全道路安全隐患排查整治及日常养护管理，进一步完善相关的应急保障措施，严格落实农村公路雨季汛度“三查”制度，自5月至10月落实24小时应急值班制度，雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时，立即组织开展应急抢险保通工作。组织人力、物力对永三向线K44+800山体滑坡路段开展4次爆破，并清理该路段危石，保障道路出行安全畅通；对列养护公路中共有52处平交道口，下步将加大工作力度，积极争取处治资金，尽快完善增设“五小”工程安防设施，增强学校交通路段平交道口安防保障设施。全年共开展道路安全隐患排查97次，累计发现道路安全隐患26处，完成6处处治，现存道路安全隐患20处，暂时不能处治，待筹措资金后进行处治，目前已做好安全警示标志，提醒过往行人安全通行。

五是完成农村公路技术状况评定检测工作。按照《云南省交通运输厅关于开2024年农村公路技术状况评定数据备案工作的通知》要求，今年农村公路技术状况评定工作计划检测里程为2175.688公里，实际完成2275.907公里，完成自动化检测1992.586公里，检测比例91.58%，优良中路率达93.71%,优良路率达73.1%。

六是深入推进农村公路裸露垃圾消除专项行动。继续加大农村公路路域环境整治力度，全年共投入人员1000余人次，对列养农村公路深入开展常态化养护保洁，清理水沟26公里，涵洞93道，清除各类垃圾300余吨，通过强化日常养护管理措施，加强公路沿线保洁工作，为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境，提升农村人居环境打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入491.69万元，其中：一般公共预算491.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少46.3万元，下降9.33%，主要原因分析是社保基数下调，社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入491.69万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少46.3万元，下降9.33%，主要原因分析是社保基数下调，社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出491.69万元。财政拨款安排支出491.69万元，其中：基本支出390.29万元，与上年对比减少60.3万元，主要原因分析是社保基数下调，社会保障和就业支出减少；项目支出101.40万元，与上年对比增加1.40万元，主要原因分析是增加采购办公设备支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、日常公用支出及县级农村公路日常养护项目支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护337.96万元，与上年增加3.14万元，增长0.94%，主要用于单位人员支出222.05万元，保运转支出14.51万元，项目支出101.40万元，与上年相比增加的主要原因是2024年12月国家增加基本工资及增加农村公路养护项目支出所致；

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休57.19万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比无变化；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.16万元，与上年增加0.42万元，增长1.21%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是养老保险缴费计提基数增长所致；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗16.92万元，与上年减少6.31万元，下降27.16%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是医保基数下调所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.81万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.29万元，下降8.01%，与上年相比下降的主要原因是医保基数下调所致；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出, 与上年对比增加0.07万元，下降3.27%，与上年对比下降的主要原因是其他行政事业单位医疗调整浮动费率所致；

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.37万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.32万元，增长1.23%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资，计提基数增长所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.0819万元，较上年减少0.0513万元，下降0.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县地方公路管理段2025年公务接待费预算为5.0819万元，较上年减少0.0513万元，下降0.10%。

减少的主要原因分析：严格按照相关规定开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年养护工程项目，计划实施农村公路养护总里程2280.698公里，其中：县道588.427公里、乡道1167.13公里、村道525.141公里。完成了泸西县农村公路日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。预算2025年省级农村公路养护工程预算补助资金872.9085万元；2024年省级农村公路日常养护预算补助资金398.86029万元；2024年州级农村公路日常养护预算补助资金265.90686万元；2024年县级农村公路日常养护预算补助资金100万元；2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金560万元；2025年车辆购置税收入安全生命防护工程专项资金224万元。

泸西县地方公路管理段对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县地方公路管理段部门2025年机关运行经费安排11.78万元，与上年对比减少3.94万元，主要原因分析主要原因是人头经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县地方公路管理段部门资产总额581222.14万元，其中，流动资产93.52万元，固定资产净值65.03万元，公共基础设施581063.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.72万元，其中固定资产减少2.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产增加1项，账面原值1.49万元；报废报损资产21项，账面原值2.15万元，实现资产处置收入0万元；资产入县级中心实体公务仓4项，账面原值1.35万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分

泸西县地方公路管理段2025年部门预算表

详见附件

泸西县地方公路管理段

2025年2月25日

监督索引号53252700634800100111