泸西县文化馆2025年预算公开

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泸西县文化馆2025年预算公开目录

第一部分 泸西县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸西县文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织群众性文化艺术活动，开展文化艺术知识技能培训；

2、组织业余文艺作品创作；

3、辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；

4、指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；

5、对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护；

6、开张群众文化理论研究和对外民间文化交流；

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务科，办公室，非遗科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续推进文化惠民工程。围绕普法强基工作，创作了法治宣传快板《全民普法写新篇 幸福花开红高原》等文艺作品，开展“全民阅读推广”、公益培训、送戏下乡、四季村晚等丰富多彩的文化活动，全县共开展线上线下展览、巡演等文化惠民活动70余场次，30余个主题群众文化活动，举办声乐、美术、书法、舞蹈等各类公益性辅导班9类120场次，累计培训2000余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下

在职人员编制16人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有19人，其中:财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中:离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编原因：车辆为中央捐赠流动舞台车和宣传车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入363.52万元，其中：一般公共预算363.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.98万元，主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入363.52万元，其中:本年收入363.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.98万元，主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出363.52万元。财政拨款安排支出363.52万元，其中：基本支出344.04万元，与上年对比减少5.02万元，主要原因分析2025年在职人员工资基数变动。项目支出19.48万元，与上年对比增加15万元，主要原因分析：本级财力项目资金拨款增加，项目活动增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1、2070109文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 群众文化科目233.54217.29万元，与上年增加16.25万元，增加7.47%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。与上年相比增加的主要原因是：本级财力项目资金拨款增加，项目活动增加。

2、2070199文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 其他文化和旅游支出科目0.48万元，与上年对比无边变化。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.88万元，与上年增加0.32万元，增长1.01%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是单位职工基本养老保险缴费基数变动；

4、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41.96万元，与上年无变动。

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.4115.57万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.16万元，减少7.45%，与上年相比减少的主要原因是：计提基数变化所致；

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.34万元，与上年减少5.76万元，减少27.29%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是：计提基数变化所致；

7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.91万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.24万元，增加1.01%，与上年相比增加的主要原因是：住房公积金计提基数增加所致

8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.981.92万元， 主要用于职工主要用于单位大病医疗保险缴费支出，与上年增加0.06万元，增加3.12%，与上年相比增加的主要原因是：单位大病医疗保险缴费支出基数增加。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.98万元，较上年减少0.06万元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县文化馆2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县文化馆2025年公务接待费预算为4.98万元，较上年减少0.06万元，下降1.19%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少的主要原因分析：财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元，较上年增加 0.00万元，增长0.00%;公务用车运行维护费0.00 万元，较上年增加 0.00万元，增长 0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县文化馆2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比减少0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县文化馆资产总额5257.88万元，其中，流动资产17.68万元，固定资产740.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4500万元。与上年相比，本年资产总额减少8.32万元，其中固定资产减少27.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252700435700200111