泸西县图书馆2025年预算公开

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泸西县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 泸西县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县图书馆主要职能。保存借阅图书资源，促进社会经济发展，【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：古籍保护室、古籍修复室、书记室馆长室、资料加工室、县支中心办公室、财务室、工会室、采编室、参考咨询室、档案室、地方文献室、资料查询室、机房、图书外借室、电子阅览室、公共电子阅览室、少儿借阅室、值班室、儿童乐园、廉政讲堂、盲人阅览室、视频播放室、过报室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

县图书馆开展线上、线下活动10场，“世界读书日”系列活动5个，今年新增馆藏图书1637册，采购成人报刊99种、成人期刊89种、少儿期刊64种，完成分馆和服务点图书编目录入2297册；截至目前，进馆读者达6.7万人次，外借图书12.23万册次，开展展览、讲座、阅读活动等读者服务活动20余场次、服务群众0.97万余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下

在职人员编制12人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中:财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中:离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：超编原因:车辆是中央捐赠流动图书车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入241.67万元，其中：一般公共预算241.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.07万元，主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入241.67万元，其中:本年收入241.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.07万元，主要原因分析主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出241.67万元。财政拨款安排支出241.67万元，其中：基本支出224.99万元，与上年对比减少7.11万元，减少3.06%，主要原因分析2025年单位职工退休一人基本养老保险缴费、基本医疗保险、公积金变动；项目支出16.68万元，与上年对比增加13.18万元，增加376.57%，主要原因分析：本级财力安排项目资金拨款增加，项目活动增加，增加了：2025年电脑采购经费、2026年电脑采购经费、报刊订购专项经费、图书馆免费开放补助专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆157.16万元，与上年增加8.86万元，增加5.97%，主要用于单位人员支出，保运转支出，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费、基本医疗保险、公积金基数变动。

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休25.41万元，与上年增加2.88万元，增加12.78%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年相比增加的主要原因是：2025年增加一人退休。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.02万元，与上年减少0.58万元，减少2.68%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是：2025年增加一人退休。

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.11万元，与上年减少4.39万元，减少30.27%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是：2025年增加一人退休。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.94万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.36万元，减少3.87%，与上年相比减少的主要原因：2025年增加一人退休。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.77万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.43万元，减少2.65%，与上年相比减少的主要原因：2025年增加一人退休。

7.2080801抚恤-死亡抚恤1.49万元，主要用于死亡抚恤补助，与上年相比对比无变化。

8、2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.251.12万元，与上年相比增加0.13万元，增加11.6%，与上年相比增加的主要原因：2025年增加一人退休。

9、2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出0.5万元，主要用于单位免费开放项目活动开展，与上年对比无变化，增加0%。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.98万元，较上年减少0.06万元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县图书馆2025年公务接待费预算为4.98万元，较上年减少0.06万元，下降1.19%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少的主要原因分析：财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元，较上年增加 0.00万元，增长0.00%;公务用车运行维护费0.00 万元，较上年增加 0.00万元，增长 0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：

（一） 完善错延时服务机制，保障免费开放常态化，每天开放8小时，每周开放56小时，节假日不休。

（二） 每年举办讲座、展览、培训各6次，开展各类阅读活动不低于20次。

（三） 做好管内设施设备维护，保障免费开放正常运转

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县图书馆2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比减少0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县图书馆资产总额1035.99万元，其中，流动资产23.24万元，固定资产978.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.17万元，其中固定资产减少28.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252700435700100111