泸西县文化和旅游局（本级）2025年预算公开

泸西县文化和旅游局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 泸西县文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县文化和旅游局2025年部门（本级）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

2、负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9、负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

13、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：人事科、办公室、财务科、市场科，安全办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕“吃、住、行、游、购、娱”等六大基础要素，进行业态化创新，构建新业态模式，形成消费扩张新动能。一是建设一批酒店民宿。加快推进高星级酒店、精品旅游饭店、半山酒店、旅游民宿等住宿产品建设。二是建设一批旅游购物点。依托水果、蔬菜、花卉、生物医药、民族手工艺等资源，加快启动和推进特色旅游商品项目建设，推出一批特色旅游商品，在旅游集散中心、博物馆、图书馆、旅游景区展示泸西旅游商品、文创产品。三是建设一批休闲娱乐项目，加快推动旅游度假区和高A级景区开辟夜游线路和夜游项目；推动高原足球、山地骑行、环湖马拉松、彝族斗牛等赛事节会项目建设。认真贯彻落实中央、省州县支持文旅行业恢复发展的政策措施，有针对性的进行宣传解读，使涉及减税、降费、降低成本、财政支持、投资、金融扶持等各个方面的政策能够惠及文化和旅游企业，增强文旅企业发展信心。持续推进县域重点景区、重点旅游村寨人居环境等基础设施建设，抓好旅游服务质量提升。加快构建公共文化“服务圈”，以阿庐文化中心为基点，以“智慧化”为手段，构建城镇“15分钟文化服务圈”；以乡镇、村综合文化服务中心为基点，以乡村文化阵地标准化提档升级为手段，打造“30分钟文化服务圈”，满足人民群众基本文化需求。以数字化建设为抓手，构建城乡“数字文化圈”，为人民群众提供快捷的数字文化服务。加快旅游公共服务设施建设，加快旅游集散中心、游客服务中心建设，大力推动城乡旅游厕所建设，加快建设完善全市旅游标识系统。加快智慧旅游工程建设，建立涵盖景区、住宿、餐饮、购物、娱乐、交通等全要素的一体化智慧旅游服务体系。一是依托城子古村核心资源，按照“小城子、大乡愁”的发展理念，进一步丰富城子品牌价值内涵，全面构建具有云南特色的“乡愁”产业体系，重点推进古村保护修缮、基础设施建设、周边环境治理、外部商街配套、自驾和骑行营地等项目建设，把城子古村建设成为国内知名的乡愁旅游目的地。二是依托阿庐古洞提升改造项目，以创建5A景区级景区为目标，重点推进阿庐古洞景前区环境综合治理、后洞片区综合开发、国家级研学基地等项目建设，将阿庐古洞地质公园打造成为集文化体验、休闲娱乐、地质研学等产品业态于一体的现代综合型地质公园。三是依托金马、旧城和白水片区万亩连片蔬菜基地和花卉基地资源，以创建国家级现代农业产业园为目标，重点推进旅游基础设施、休闲农业设施、绿色食品加工基地、田园物流中心、农耕文化体验中心、花卉小镇、田园社区等项目建设，打造滇中休闲农业健康生活目的地。

争取中枢镇羊格黑申报进入国家级休闲乡村名录库，培育如三塘乡菊畹、向阳小得乐等有一定基础的特色村建设乡村旅游示范点，力争创建2个国家AAA级旅游景、1个国家AAAA级景区，2个省级休闲街区，3个省级旅游名村等文旅品牌。以非遗传承、文物保护、人文资源、自然生态为要素，深入挖掘、整理、复原文物古迹、原生态民俗文化、民族风情等本土优秀文化资源，建设民俗文化旅游品牌，推动文化与旅游深度融合。聚焦文旅项目开发，推进旅游产业转型升级，加快黄草洲国家湿地公园、阿庐古洞提升扩建等项目的建设、管理、运营。围绕全县“果、菜、花、药、畜”等农业主导产业发展实际，大力推进泸西现代花卉产业园、泸西绿色食品产业园、26万亩水果基地、15万亩蔬菜基地等农业综合开发等项目，加快推进向阳乡很坎生态壮族村、三塘乡吉湾中草药基地等具备现代服务功能的农家乐乡村休闲旅游集聚区发展，促进以“休闲度假、参与体验、生态观光”为主要内容的休闲农业与乡村旅游融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入390.33万元，其中：一般公共预算390.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.29万元，增加5.19%，主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入390.33万元，其中:本年收入390.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.29万元，增加5.19%，主要原因分析在职人员工资基数增加变动,项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出390.33万元。财政拨款安排支出390.33万元，其中：基本支出377.73万元，与上年对比增加6.69万元，增加1.80%，主要原因分析在职人员工资基数增加变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 12070101文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 行政运行科目227.38万元，与上年增加7.25万元，增加3.29%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。上年相比增加的主要原因是养老保险缴费、基本医疗保险、公积金基数变动。

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出59.55万元，与上年增加3.25万元，增长5.77%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。上年相比增加的主要原因是退休人员增加1人变动所致；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.06万元，与上年增加1.2万元，增加3.91%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，上年相比增加的主要原因是事业单位基本养老保险缴费增加变动所致；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.42万元，与上年减少5.22万元，减25.29%，主要用于单位基本医疗缴费支出，上年相比减少的主要原因是退休人员增加1人变动所致；

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.67万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.84万元，减少4.79%，与上年相比减少的主要原因是退休人员增加1人变动所致；

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.04万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.89万元，增加3.84%，上年相比增加的主要原因是住房公积金基数增加变动所致；

7、2080801 抚恤- 死亡抚恤0.55万元，主要用于死亡抚恤补助支出，与上年相比无变动。

8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.03万元，与上年增加0.84万元，下降43.97%，上年相比增加的主要原因是其他行政事业单位医疗基数增加变动所致；

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.03万元，较上年减少0.26万元，下降1.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县文化和旅游局2025年公务接待费预算为25.03万元，较上年减少0.26万元，下降1.02%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县文化和旅游局2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县文化和旅游局资产总额69.04万元，其中，流动资产37.94万元，固定资产31.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.04万元，其中固定资产增加2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。