中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室共设置8个机构，包括：专门委员会7个（提案委员会< 正科级>、农业和农村委员会< 正科级>、人口资源环境委员会< 正科级>、教科卫体和社会法制委员会< 正科级>、民族宗教和港澳台侨外事委员会< 正科级>、文化文史和学习委员会< 正科级>、经济委员会< 正科级>），办事机构(政协办公室< 正科级>)。

所属事业单位1个，分别是：泸西县政协工作宣传信息中心，且为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，以更高站位把牢履职方向。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作，把党对政协工作的全面领导落实到政协工作全过程各方面，自觉围绕县委的决策部署谋划工作、履行职能。牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，坚持用党的创新理论武装头脑，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，自觉把思想政治引领融入到政治协商、民主监督、参政议政各项履职实践中。认真践行新时代党的建设总要求，扎实有效推进政协党的各项建设；持续发挥“同心向党·协商为民”党建品牌效应，以高质量党建引领政协履职高质量发展。

2.坚持协商主业，以更强担当服务改革发展。紧扣县委十四届九次全会确定的目标任务，聚焦“产业新城、绿美泸西”建设，为助推泸西高质量发展积极献计出力。围绕绿色铝精深加工、高原特色现代农业发展、旅居康养深度融合等课题开展协商议政，提出有前瞻性、可操作性的意见建议。围绕营商环境优化、生态环境保护、基层社会治理等课题开展民主监督，提出对策建议。围绕民营经济发展、大力提振消费、新型城镇化和乡村振兴、深化人才发展等课题开展专题调研，提出真知灼见，全力服务泸西经济社会高质量发展。

3.坚持履职为民，以更深情怀助力民生改善。在倾听社情民意上用心，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，积极践行“一线工作法”，带着真心、带着责任深入基层一线，倾听民声、了解民情，广泛收集和反映社情民意信息，积极撰写和提交提案，助力人民生活品质得到新提升。在保障改善民生上用情，围绕深化教育综合改革、医药卫生体制改革，落实就业优先政策、社会保障政策和“一老一小”服务等工作，带着真情、带着厚意深入一线开展深度调研、汇集民意、协商建言，倾力服务民生改善；充分发挥界别优势和“委员工作室”等平台作用，持续开展委员履职“服务为民”活动，推进委员联系服务界别群众常态长效。在促进社会和谐稳定上用力，用好用活院坝协商平台，深化全过程人民民主在基层的探索实践，持续助力移风易俗、化解矛盾、发展产业、改善环境等，切实把人民政协制度优势转化为服务基层社会治理效能。

4.坚持团结民主，以更实举措广泛凝聚共识。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续推进“双推”协商活动走深走实，为我县民族团结进步示范创建作出努力。不断加强同工商联和无党派人士的团结合作，密切同宗教界人士、新的社会阶层人士的联系联谊，畅通党外知识分子、非公有制经济人士意见表达渠道，积极营造团结奋斗的浓厚氛围。加强政协文化文史工作，依托政协文史馆和书画院平台，做实以史鉴今、以文化人工作，接续做好《滇南往事·泸西篇》史料征编工作，深入挖掘广西府古城历史文化资源，助力泸西历史文化传承与保护，讲好泸西故事，坚定文化自信，凝聚发展合力。

5.坚持守正创新，以更高要求强化自身建设。着力打造讲政治、有情怀、敢担当的政协委员队伍，切实增强委员为国履职、为民尽责的荣誉感和使命感。不断提升专委会基础性作用，在“专”出特色、“专”出水平上下功夫，不断增强“善协商”的思维和“会协商”的能力。进一步加强政协机关建设，坚持党建引领，持续深化落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息加强作风建设，深入推进“书香政协”建设，努力打造高效务实模范机关，积极营造风清气正、担当作为、干事创业的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年部门财务总收入1155.84万元，其中：一般公共预算1155.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1157.70万元对比减少了1.86万元，主要原因是2024奖励性绩效减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1155.84万元，其中:本年收入1155.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1155.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1157.70万元对比减少了1.86万元，主要原因是2024奖励性绩效减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1155.84万元。财政拨款安排支出 1155.84万元，其中：基本支出1114.64万元，与上年1157.70万元对比减少了43.06万元，主要原因是2024奖励性绩效减少、新增了项目支出费用；项目支出41.20万元，与上年0万元对比增加了41.20万元，主要原因是预算增加了办公设备购置。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行科目750.88万元，与上年712.50万元对比增加了38.38万元，增长5.38%，主要用于单位人员支出616.99万元，公用经费92.7万元，项目支出41.20元。主要原因是人员工资标准调整，项目支出增加了办公设备购置；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休136.80万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年136.97万元减少0.17万元，减少0.1%，减少的主要原因是退休人员死亡1人；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.27万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年98.17万元减少0.1万元，减少0.1%，减少的主要原因是人员变动所致；

4.2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于遗属人员生活补助，与上年0.95万元持平；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.29万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年65.65万元减少18.36万元，减少27.9%，减少的主要原因是单位基本医疗保险缴费基数变动，费率降低；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.71万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年44.72万元减少2.01万元，减少4.5%，减少的主要原因是基数变动，费率降低；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出5.24万元，主要用于单位大病医疗保险缴纳，与上年5.13万元对比增加0.11万元，增加2.1%，增加的主要原因是人员变动频繁所致；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.70万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年73.63万元增加0.07万元，增加0.1%，与上年相比增加的主要原因人员变动频繁， 2024奖励性绩效减少所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301工资福利支出884.19万元，与上年903.70万元相比减少19.51万元，减少2.16%，主要原因是人员变动频繁，2024奖励性绩效减少所致。

2.302商品和服务支出114.46万元，与上年118.53万元相比减少4.07万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

3.303对个人和家庭的补助135.59万元，与上年135.47万元相比增加0.12万元，增加0.1%，主要原因是离退休公用经费增加；

4.310资本性支出21.60万元，与上年0万元相比增加21.60万元，增加100%，主要原因是2025年预算增加了办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.41万元，较上年25.67万元减少0.26万元，下降1.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年公务接待费预算为8.47万元，较上年8.56万元减少0.09万元，下降1.05%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为16.94万元，较上年17.11万元减少0.17万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费16.94万元，较上年17.11万元减少0.17万元，下降0.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

15.绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

16.绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年机关运行经费安排94.86万元，与上年118.53万元对比减少23.67万元，下降19.97%，主要原因分析是厉行节约，压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室资产总额84.19万元，其中，流动资产64.11万元，固定资产19.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.91万元，其中固定资产减少6.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700113100111