泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2025年预算公开

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泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共泸西县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在泸西县农业农村和科学技术局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究、负责研究农业领域的发展和安全问题，以及农村领域的发展问题，协调督促有关部门（乡镇）落实县委农村工作领导小组议定事项、工作部署和要求等。负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省州县党委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中领导落实到履行职责过程中。根据工作需要承担县委农办有关工作，接受县委农办的统筹协调，负责处理县委农办日常事务，牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。

泸西县农业农村和科学技术局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县乡村振兴局、泸西县畜牧兽医局牌子。其主要职责是：统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农村产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建议并推动落实；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：局办公室、法制与行政审批科(农业综合行政执法科)、发展规划与计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业发展与市场信息科、乡村建设促进科、政策改革与农村社会事业科、帮扶与区域协作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科（局安全办）、农田建设管理科、科学技术与科技管理科、高原特色农业发展科、机关党委办公室（组织人事科）、县委农办秘书科。泸西县农业农村和科学技术局所属事业单位17个，分别是：

1.泸西县农业技术推广中心

2.泸西县农业机械化技术学校

3.泸西县农村合作经济经营管理站

4.泸西县植检植保站

5.泸西县种子管理站

6.泸西县农业环保农村能源监测站

7.泸西县果蔬产业发展中心

8.泸西县乡村振兴服务中心，未单独预算，并泸西县农业农村和科学技术局

9.泸西县动物疫病预防控制中心

10.泸西县动物卫生监督所

11.泸西县畜牧技术推广站

12.泸西县生物资源开发创新办公室

13.泸西县水产工作站

14.泸西县农机管理总站

15.泸西县农田建设项目管理中心

16.泸西县科技成果转化中心，未单独预算，并泸西县农业环保农村能源监测站

17.泸西县农业综合行政执法大队（参公管理）

（三）重点工作概述

2025年，将持续抓实抓细“三农”各工作，以“千万工程”为引领，全力补短板、强弱项，扬优势、促提升，扎实推进高原特色现代农业高质量发展，有力有效推进乡村全面振兴。主要抓好：一是守牢粮食和重要农产品稳定安全供给、耕地保护和不发生规模性返贫“三条底线”。确保粮食和重要农产品稳定安全供给。落实落细“稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，着力提高单产”的“三稳、一扩、一提”总要求；抓实耕地保护和质量提升。认真领会习近平总书记在中央财经委第二次会议上明确提出的“全力提升耕地质量”“全力”两字的深刻涵义，不折不扣落到实处。具体抓好高标准农田建设、“大棚房”整治、农村乱占耕地建房整治、撂荒耕地和设施农业用地排查治理；确保不发生规模性返贫。落实落细“农村居民可支配收入增速要达到6%以上，实现人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零”要求目标，同时，在守牢底线的基础上把更多资源聚焦到增强脱贫地区产业发展和脱贫群众内生动力上。具体抓好返贫监测帮扶、农民稳定增收、深化东西部协作和社会帮扶。二是抓好乡村产业发展、乡村建设和乡村治理水平“三个提升”。提升产业发展水平。持续落实“六个一”工作机制，抓好种业、设施农业、农产品加工、冷链物流、农业+旅游、数字农业，推动园区化发展和绿色化转型；提升乡村建设水平。以学习推广浙江“千万工程”经验三年行动为抓手，统筹推进项目建设、农村人居环境整治提升和规范推进示范村建设。提升乡村治理水平。找准工作着力点，持续深化、久久为功，统筹抓好乡村治理效能、农村移风易俗和乡村文化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制238人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制222人。在职实有249人，其中： 财政全额保障246人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，没有超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4815.62万元，其中：一般公共预算4815.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4870.13万元对比减少54.51万元，减少的主要原因是机改人员划入、退休人员增加、工资及社保费基数减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4815.62万元，其中:本年收入4815.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4815.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4870.13万元对比减少54.51万元，减少的主要原因是机改人员划入、退休人员增加、工资及社保费基数减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4815.62万元。财政拨款安排支出 4815.62万元，其中：基本支出4781.99万元，与上年4712.49对比增加69.5万元，增加的主要原因是在职人员工资调高标准，工资及社保费基数增加所致；项目支出33.63万元，与上年对比减少124.01万元，减少的主要原因是本年只做了办公设备购置支出预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14.45万元，主要用于机关行政单位人员经费和公用经费支出，与上年0万元相比增加14.45万元，增加的主要原因是上年未做预算数。

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112.40万元，与上年89.24万元相比增加23.16万元，增长25.95%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2024年在职转退休人员增加10人所致。

3、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休325.23万元 ，与上年318.32万元相比增加6.91万元，增长2.17%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2024年退休人员增加10人所致。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出459.06万元，与上年444.81万元相比增加14.25万元，增长3.20%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险基数调高，人员调入增加所致。

5、2080801抚恤-死亡抚恤15.95万元，主要用于单位职工死亡抚恤，与上年16.49万元相比减少0.54万元，下降3.27%，主要原因是遗属补助减少所致。

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.36万元，与上年32.27万元相比增加5.09万元，增长15.77%，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是医保缴费基数增加所致。

7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗182.28万元，与上年263.01万元减少80.73万元，下降30.69%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职转退休人员增加，导致今年基本医疗缴费基数减少所致。

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助181.55万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年184.67万元相比减少3.12万元，下降1.69%，与上年相比减少的主要原因是缴费比例调低，基数减少所致。

9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.57万元，用于职工大病医疗保险缴费，与上年23.07万元相比增加1.50万元，增长6.5%，增加的主要原因是人员增加所致。

10、2130101农林水支出- 农业农村-行政运行537.06万元，与上年341.30万元相比，增加195.76万元，增长57.35%，主要用于机关行政单位人员经费和公用经费支出，增加的主要原因是在职公用经费增加所致。

11、2130104农林水支出- 农业农村-事业运行2581.42万元，与上年2665.70万元相比减少84.28万元，下降3.16%，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。与上年相比减少的主要原因是在职人员转退休增加，人员工资及公用经费支出减少所致。

12、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金344.29万元，与上年333.61相比增加10.68万元，增长3.20%，主要用于职工住房公积金支出，增加的主要原因是工资正常晋升和工资调高标准、岗位变动等计提基数增加所致。

财政拨款安排支出按部门预算支出经济分类科目分类情况，主要用于：

工资福利支出4106.97万元，用于行政事业单位在职职工工资、社会保障缴费及住房公积金，其中：基本工资1268.34万元，津贴补贴330.60万元，奖金145.25万元，绩效工资1116.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费459.06万元，职工基本医疗保险缴费219.63万元，公务员医疗补助缴费181.55万元，其他社会保障缴费41.63万元，住房公积金344.29万元。

商品和服务支出191.21万元，其中：办公费69.33万元，印刷费0.40万元，手续费0.01万元，培训费0.10万元，水费2.13万元，电费6.83万元，邮电费4.05万元，物业管理费2.38万元，差旅费9.71万元，维修（护）费0.60万元，工会经费10.08万元，公务接待费3.99万元，会议费0.50万元，劳务费8.79万元，福利费20.32万元，公务用车运行维护费9.49万元，其他交通费用29.94万元，其他商品和服务支出12.56万元。

对个人和家庭的补助459.76万元，其中：退休费428.69万元，生活补助31.07万元。

资本性支出24.06万元，其中：办公设备购置16.46万元，专用设备购置0.54万元，信息网络及软件购置更新7.06万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40.94万元，其中：政府采购货物预算40.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农业农村和科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.87万元，较上年90.60万元增加11.27万元，增长12.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农业农村和科学技术局部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无。

（二）公务接待费

泸西县农业农村和科学技术局部门2025年公务接待费预算为84.93万元，较上年73.49万元增加11.44万元，增长15.56%，国内公务接待批次为1016次，共计接待8493人次。

增加原因是2025年预算公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农业农村和科学技术局部部门2025年公务用车购置及运行维护费为16.94万元，较上年17.11万元减少0.17万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.94万元，较上年减少0.17万元，下降0.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因是2025年预算公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（一般性转移支付项目）14个，项目预算资金合计33.63万元。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目14个，项目预算资金合计33.63万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农业农村和科学技术局部门2025年机关运行经费安排215.27万元，与上年215.28万元对比减少0.01万元，减少的原因是公用经费标准降低所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局部门资产总额23599.25万元，其中，流动资产4162.87万元，固定资产1161.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18062.21万元，无形资产206.41万元，其他资产6.1万元。与上年13910.05万元相比，本年资产总额增加9689.20万元，其中固定资产减少165.08万元，在建工程增加10045.21万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值53.92万元（无偿划拨）；本年度新增车辆1辆，账面原值21.26万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产7708.13平方米，资产出租收入42.49万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700532600111