泸西县交通运输局（汇总）2025年预算公开

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泸西县交通运输局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 泸西县交通运输局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县交通运输局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县交通运输局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科、管养科、政策法规科、安全科、民航铁路科，所属单位4个，分别是：泸西县地方公路管理段、泸西县综合交通建设中心、泸西县综合交通发展中心、云南渔业船舶检验局泸西检验站。其中泸西县综合交通建设中心，泸西县综合交通发展中心，云南渔业船舶检验局泸西检验站3家事业单位并入泸西县交通运输局统一核算。

（三）重点工作概述

1.着力抓好项目建设。

一是推进铁路建设规划。全面做好泸西产业园区铁路专用线前期工作；积极推进会泽—曲靖—泸西—弥勒铁路建设项目规划，力争早日开展前期工作；协调、对接省级相关部门把滇东纵向纳入国家“十四五”中期调整，争取国家立项投资建设。

二是加快泸丘高速建设进度。积极动员涉及乡镇、村委会做好宣传发动，并配合项目公司启动征地拆迁工作，及时提供项目建设用地。同时，积极做好施工服务保障工作，确保项目建设顺利推进。

三是配合完成国道G248提升改造。加强与省交通厅国道建设指挥部的请示汇报，积极配合省交通厅国道建设指挥部推进项目前期工作，争取早日开工建设。

四是力争农村公路建设养护项目。全力推进向阳乡通三级公路项目建设工作，力争在2024年完成建设工作。积极与上级主管部门对接，争取省州对2024年自然村通硬化路项目、村道安防项目、养护工程等项目资金的大力支持，着力构建“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境。

2.强化纵向对接。对规划好的对带动地方经济社会发展作用明显的项目，积极要主动向省、州交通部门及时对接汇报，争取上级部门支持，纳入省、州建设盘子，加快项目落地实施。

3.加强横向沟通。积极主动与县级相关部门及乡镇的沟通协调，一是把“十四五”发展规划及中长期规划与全县多规合一进行比对融合；二是从多方面听取意见，把适宜泸西发展的交通规划，在时间和空间布局上再做实做细，体现规划接地气、科学合理、有操作性的纲领性和规范性要求。

4.高标准规划项目。根据“四好农村路”、“绿美公路”建设要求，在今后的项目规划及前期工作中，要把道路等级、安全防护、绿化美化等设施提前考谋划，确保今后政策调整时规划不乱，尽量避免重复建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制46人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休 0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1289.79万元，其中：一般公共预算1289.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1511.84万元相比减少222.05万元，下降14.69%，下降的主要原因是2024年红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队上划，导致2025年部门财务总收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1289.79万元，其中:本年收入1289.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1511.84万元相比减少222.05万元，下降14.69%，下降的主要原因是2024年红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队上划，导致2025年财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1289.79万元。财政拨款安排支出1289.79万元，其中：基本支出1141.25万元，与上年1361.84万元对比减少220.59万元，主要原因是2024年红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队上划，导致2025年财政拨款收入预算减少；项目支出148.54万元，与上年150万元对比减少1.46万元，减少的主要原因是2025年农村公路路政管理经费预算略有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49.52万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年46.27万元对比增加3.25万元，增长7.02%，增加的主要原因是2024年交通运输局机关退休1人导致行政单位退休费增加。

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休73.30万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年68.43万元对比增加4.87万元，增长0%，增加的主要原因是2024年泸西县综合交通发展中心、云南渔业船舶检验局泸西检验站各退休1人导致事业单位退休费增加。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.02万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年127.04万元对比减少20.02万元，下降15.76%，减少的主要原因是2024年红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队上划，导致2025年基本养老保险缴费支出减少

4. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.02万元，主要用于单位遗属补助，与上年6.4万元对比减少4.38万元，下降68.44%，减少的主要原因是2024年地方段遗属人员1人死亡导致遗属补助减少。

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.58万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年35.69万元对比减少1.11万元，下降3.11%，减少的主要原因是泸西县交通运输局机关退休3人导致行政单位医疗费用减少。

6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.92万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年49.27万元对比减少32.35万元，下降65.66%，下降的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销导致事业单位医疗费用减少。

7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.65万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年49.86万元对比增加9.21万元，下降18.47%，下降的主要原因是泸西县交通运输局退休3人导致公务员医疗补助费用减少。

8. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.06万元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出，与上年6.61万元对比减少0.55万元，下降8.32%，下降的主要原因是泸西县交通运输局退休3人导致单位工伤保险补助支出减少。

9. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出541.51万元，主要用于人员经费支出453.49万元，公用经费支出40.88万元，项目支出47.14万元。与上年370.36万元对比增加171.15万元，增长46.21%，增长的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致费用增加。

10.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护337.96万元，主要用于人员经费支出222.05万元，公用经费支出14.51万元，项目支出101.4万元。与上年334.82万元对比增加3.14万元，增长0.94%，增长的主要原因是2024年在职人员工资基数增加。

11. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.26万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年95.28万元对比减少15.02万元，下降15.76%，下降的主要原因是泸西县交通运输局退休3人导致住房公积费用减少。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.68万元，较上年15.69万元增加6.99万元，增长44.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

（二）公务接待费

泸西县交通运输局2025年公务接待费预算为11.86万元，较上年8.46万元增加3.4万元，增长40.19%，国内公务接待批次为24次，共计接待2372人次。

增加的主要原因分析：泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致费用基数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为10.82万元，较上年7.23万元增加3.59万元，增长49.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.82万元，较上年7.23万元增加3.59万元，增长49.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆,无变动。

增加的主要原因分析：泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致费用基数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年养护工程项目，2025年县级配套养护项目，计划实施农村公路养护总里程2280.698公里，其中：县道588.427公里；乡道1167.13公里；村道525.141公里。完成了泸西县农村公路日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。2025年年初预算农村公路日常养护县级配套资金项目，预算资金合计100万元。

（二）2025年初预算县级配套农村公路路政管理工作经费项目，举办路政执法人员培训和公路法律法规学习、考核；在全县范围内农村公路沿线各乡镇、村组开展爱路护路宣传，提升群众爱路、护路意识；加大公路巡查和路政案件查处力度，确保路政案件立案和查处率达100%；继续加强路域环境治理，确保我县四好农村公路沿线人局环境得到进一步提升，开展公路超限运输治理；加强同相关部门协调，打击各种影响公路安全畅通的违法行为，维护公路路产、路权完好，保障公路安全通畅。2025年初预算县级配套农村公路路政管理工作经费项目，预算资金合计24.54万元。

对批复的特定目标类项目资金，我单位将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县交通运输局2025年机关运行经费财政拨款预算57.67万元，主要用于商品和服务支出。与上年79.33万元相比减少21.66万元，减少的主要原因是2024年红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队上划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额581620.78万元，其中，流动资产442.19万元，固定资产115.01万元，公共基础设施581063.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年596976.85万元相比，本年资产总额减少15356.07万元，其中固定资产减少214.43万元，公共基础设施增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分

泸西县交通运输局（汇总）2025年部门预算表

详见附件

泸西县交通运输局 2025年2月20日

监督索引号53252700634800111