泸西县交通运输局2025年预算公开

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泸西县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 泸西县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科、管养科、政策法规科、安全科、民航铁路科，所属单位4个，分别是：泸西县地方公路管理段、泸西县综合交通建设中心、泸西县综合交通发展中心、云南渔业船舶检验局泸西检验站。其中泸西县综合交通建设中心，泸西县综合交通发展中心，云南渔业船舶检验局泸西检验站3家事业单位并入泸西县交通运输局统一核算。

（三）重点工作概述

（一）着力抓好项目建设。

一是持续推进公路网络提质增效。抓好向阳乡通三级路建设，争取项目建设如期完工；积极配合省交通运输厅开展国道G248提升改造项目前期工作；争取国道G357弥勒至泸西段改造，以“二改一”标准纳入交通规划和弥泸一体化中长期建设规划。二是抓实高速公路建设。全力推进泸丘广富高速公路（红河段）建设，按期通车；加强与上级部门的沟通对接，加快泸丘广富高速公路（文山段）推进力度，完善全县高速路网结构，打通滇东出海的重要通道。

（二）配合做铁路前期工作。积极配合、协调、对接省级相关部门把滇东纵向铁路纳入国家规划，争取国家立项投资建设。

（三）高标准规划项目。把“十四五”发展规划及中长期规划与全县多规合一进行比对融合，把适宜泸西发展的交通规划，在时间和空间布局上再做实做细，脚踏实地的做好“十五五”的规划设计，使“十五五”规划即能落地实施，又有创新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制25人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休 0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入798.10万元，其中：一般公共预算798.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年583.32万元相比增加214.78万元，增长36.82%，增加的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入798.10万元，其中:本年收入798.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年583.32万元相比增加214.78万元，增长36.82%，增加的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出798.10万元。财政拨款安排支出798.10万元，其中：基本支出750.96万元，与上年583.32万元对比增加167.64万元，增加的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致人员经费预算增加；项目支出47.14万元，与上年0万元对比增加47.14万元，增加的主要原因是2025年县级配套农村公路路政管理工作经费24.54万元，电脑购置费用22.60万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49.52万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年46.27万元对比增加3.25万元，增长7.02%，增长的主要原因是2024年交通运输局机关退休1人导致行政单位退休费增加。

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.11万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年11.24万元对比增加4.87万元，增长43.33%，增长的主要原因是2024年泸西县综合交通发展中心、云南渔业船舶检验局泸西检验站各退休1人导致事业单位退休费增加。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.86万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年53.36万元对比增加18.5万元，增长34.67%，增长的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致基本养老保险缴费增加。

4. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于单位遗属补助，与上年0.95万元对比增加0万元，增长0%。

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.58万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年35.69万元对比减少1.11万元，下降3.11%，减少的主要原因是泸西县交通运输局机关退休3人导致行政单位医疗费用减少。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.83万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年22.57万元对比增加3.26万元，增长14.44%，增长的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致公务员医疗补助费用增加。

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.84万元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出，与上年2.88万元对比增加0.96万元，增长33.33%，增长的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致其他行政事业单位医疗费用增加。

8. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出541.51万元，主要用于人员经费支出453.49万元，公用经费支出40.88万元，项目支出47.14万元。与上年370.36万元对比增加171.15万元，增长46.21%，增长的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致费用增加。

9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.89万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年40.02万元对比增加13.87万元，增长34.66%，增长的主要原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致费用增加。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30.6万元，其中：政府采购货物预算30.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.6万元，较上年9.7万元增加7.9万元，增长81.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

（二）公务接待费

泸西县交通运输局2025年公务接待费预算为5.74万元，较上年2.47万元增加3.27万元，增长132.87%，国内公务接待批次为12次，共计接待1148人次。

增加的主要原因分析：泸西县公路路政管理大队机构撤销人员并入泸西县交通运输局导致费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为11.86万元，较上年7.23万元增加4.63万元，增长60.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费11.86万元，较上年7.23万元增加4.63万元，增长60.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因分析：泸西县公路路政管理大队机构撤销并入泸西县交通运输局导致费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

此项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县交通运输局2025年机关运行经费财政拨款预算42.14万元，主要用于商品和服务支出。与上年35.65万元相比增加6.49万元，增加原因是泸西县公路路政管理大队机构撤销并入泸西县交通运输局导致费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额398.64万元，其中，流动资产348.66万元，固定资产49.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年15131.46万元相比，本年资产总额减少14732.82万元，其中固定资产减少9.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分

泸西县交通运输局2025年部门预算表

详见附件

泸西县交通运输局 2025年2月20日

监督索引号53252700634800111