泸西县医疗保障局部门2025年预算公开

泸西县医疗保障局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关规划和标准并组织实施，拟订医疗补助政策和管理办法并组织实施。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行省、州医疗保障筹资和待遇政策，研究提出待遇政策动态调整和区域调剂平衡机制、待遇政策与筹资水平相适应的调整机制的意见建议。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

4.贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管和待遇保障科、医药服务和价格管理科。

所属单位2个，分别是：

1.泸西县医疗保险管理中心。

2.泸西县医疗保险信息中心。

（三）重点工作概述

1.推进全面从严治党。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实新时代党的建设总要求，保持政治定力、压实主体责任，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿医保工作各方面、全过程。严格遵守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续加强理论武装，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。加强医保“守护初心 医保同心”党建品牌建设，推进党建、业务深度融合、互促共进。

2.接续助力乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，压紧压实防止返贫工作责任，过渡期内保持医疗保障主要帮扶政策总体稳定。认真落实防返贫监测帮扶工作机制，不断筑牢基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障防线，坚决守住不发生因病规模性返贫致贫的底线。

3.深化医疗保障改革。推进多层次医保体系建设，认真贯彻落实基本医疗保险医用耗材支付管理政策措施，常态推进药品医用耗材集中带量采购，深入推进医保支付方式改革，推进实施紧密型县域医共体城乡居民基本医疗保险基金总额付费改革。

4.守牢医保基金安全。扛牢压实医保基金监管责任，常态落实加强医疗保障基金使用常态化监管的若干措施，强化智能监控和大数据监管应用，持续推进基金监管全覆盖。加强联合执法力度，深入开展打击欺诈骗保专项整治。加强医保基金预算管理，做好医保基金风险预警防控。

5.聚力提升服务效能。认真贯彻落实全省经办政务服务事项和办事指南，持续提升医保经办服务可及性、便捷度和均衡性。推进医保“刷脸”结算及医保服务向乡村两级下沉、向第三方机构延伸，进一步构建多方联动、覆盖面广、服务规范、高效便捷的经办服务体系，持续提升医保经办服务质效。持续落实异地就医政策，进一步提高参保人异地就医获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制10人，工勤人员编制14人，事业编制5人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入635.75万元，其中：一般公共预算635.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比516.24万元增加119.51万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入635.75万元，其中:本年收入635.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比516.24万元增加119.51万元，主要原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出635.75万元。财政拨款安排支出635.75万元，其中：基本支出505.50万元，与上年对比505.74万元减少0.24万元，主要原因是人员经费变动；项目支出131.25万元，与上年对比增加120.75万元，主要原因为2025年增加本级项目资金（医疗救助县级配套项目资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，具体情况明细如下：

1.2080501行政单位离退休科目11.71万元，与上年9.19万元增加2.52万元，增加27.42%，主要增加原因为2025年退休人员工资按实际工资测算。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目51.05万元，与上年50.21万元增加0.84万元，增加1.67%，主要减少原因为在职人员养老保险基数按实际工资测算。

3.2101101行政单位医疗支出科目24.57万元，与上年33.58万元减少9.01万元，减少26.83%，主要减少原因为单位医疗保险基数按实际工资测算。

4.2101103公务员医疗补助支出科目13.68万元，与上年14.96万元减少1.28万元，减少8.56%，主要减少原因为计提基数增长所致。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出科目2.22万元，与上年2.15万元增加0.22元，增加0.07%，主要增加原因为单位医疗保险基数按实际工资测算。

6.2101301城乡医疗救助支出科目130.75万元，与上年10万元增加120.75万元，增加1207.5%，主要增加原因为2025年增加医疗救助补助资金（县级配套资金）及2024年未拨入的配套资金。

7.2101501行政运行支出科目363.48万元，与上年358.48万元增加5万元，增加1.39%，主要减少原因为各项计提基数与人员工资挂钩，按实际工资测算。

8.2210201住房公积金支出科目38.29万元，与上年37.66万元增加0.63万元，增加1.67%，主要增加原因为职工住房公积金缴费基数增长所致。

五、省对下专项转移支付情况

2025年泸西县医疗保障局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县医疗保障局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.82万元，较上年减少0.03万元，下降1.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县医疗保障局部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县医疗保障局部门2025年公务接待费预算为2.82万元，较上年减少0.03万元，下降1.06%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

减少变化原因为严格执行中央“八项规定”和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县医疗保障局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗救助补助资金

持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款和国有资本经营预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县医疗保障局部门2025年机关运行经费安排42.60万元，与上年对比42.84万元增加0.24元，主要原因分析为严格执行相关规定并节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县医疗保障局部门资产总额72.63万元，其中，流动资产44.64万元，固定资产26.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.35万元，其中固定资产增加5.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700276400111