泸西县司法局2025年预算公开

监督索引号53252700131500000

泸西县司法局2025年预算公开目录

第一部分 泸西县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督各乡镇人民政府、县属各部门依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导、监督基层法律服务工作。

6.负责本系统警车管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作；负责本系统队伍建设。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科和政治处。

所属事业单位1个，分别是：

1.泸西县公证处（注：属于非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.开展全面依法治县理论与实践调查研究工作；承办全面依法治县工作规划建议的协调工作；负责拟订全面依法治县决策部署年度督察工作计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。

2.监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作；指导、监督社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；联络、协调乡镇社区矫正工作机构及有关部门；负责社区矫正工作的宣传与交流。

3.承办县人民政府、县司法局的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；指导、监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；承办行政复议、行政赔偿、行政补偿决定的备案审查工作；承办重大行政复议、行政应诉、行政赔偿专职人员的资格审查和管理工作。

4.统筹推进依法行政，建设法治政府工作；接受各部门法治工作重要决定和方案的备案；负责行政执法的综合协调工作；指导、监督行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；协调行政执法体制改革和行政执法中的重要问题和争议；负责“放管服”改革措施的法制协调工作；牵头负责县司法局“放管服”有关工作；推动行政执法队伍规范化、制度化建设；指导、监督行政执法人员培训工作；指导行政裁决工作。

5.制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责安置帮教工作；指导、监督基层法律服务工作。

6.规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作；负责法律援助工作；指导、管理公证工作；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

7.负责律师工作；负责律师行业党建工作；对律师、律师事务所进行监督、指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入917.59万元，其中：一般公共预算917.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年939.1万元对比减少21.51万元，下降率2.29%，主要原因是本年预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 917.59万元，其中:本年收入917.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年939.1万元对比减少21.51万元，下降率2.29%，主要原因是本年预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 917.59万元。财政拨款安排支出 917.59万元，其中：基本支出880.79万元，与上年915.10万元对比减少34.31万元，下降3.75%，主要原因是财政厉行节约，减少支出，压缩开支；项目支出36.80万元，与上年24.00万元对比增加12.80万元，增长53.30%，增长主要原因是本年新增信创电脑采购项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、日常公用支出及项目支出，具体情况明细如下：

1.2040601公共安全支出-司法行政事务-行政运行支出580.95万元，与上年预算数602.93万元对比减少21.98万元，下降率3.65%，主要用于单位人员支出523.55万元，日常公用支出57.40万元，减少的原因为本年人员减少。

2.2040604公共安全支出-司法行政事务-基层司法业务19.80万元，与上年预算数0万元对比增加19.80万元，主要用于信创电脑采购，增加的主要原因是本年新增预算项目。

3.2040606公共安全支出-司法行政事务-律师管理支出17万元，与上年预算数24万元对比减少7万元，下降19.17%，主要用于*******，减少的主要原因是本年预算项目减少。

4.2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出79.47万元，与上年预算数69.68万元对比增加9.79万元，增长率14.05%，主要用于单位退休人员支出78.33万元，退休人员公用支出1.14万元，增加的主要原因是2025年增加了1名退休人员。

5.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休支出8.53万元，与上年预算数8.53万元对比无变动，主要用于单位事业离退休人员支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.50万元，与上年预算数82.35万元对比减少2.85万元，下降率3.46%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，减少的原因是本年人员减少。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出38.26万元，与上年预算数55.07万元对比减少16.81万元，下降率30.52%，主要用于单位基本医疗缴费支出，减少的原因是医疗保险费率降低，由10%调整为7%所致。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出30.52万元，与上年预算数30.96万元对比减少0.44万元，下降率1.42%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，减少的主要原因是公务员医疗补助费率降低，费率由4.6%调整为4.2%所致。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.94万元，与上年预算数3.81万元对比增加0.13万元，增长率3.41%，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险支出，增长的主要原因是工伤保险、生育保险缴费基数调高所致。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出59.62万元，与上年预算数61.77万元对比减少2.15万元，下降率3.48%，主要用于职工住房公积金支出，下降的主要原因是本年人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

1.301工资福利支出735.39万元，与上年775.95万元相比减少40.56万元，下降5.23%，下降的原因是人员减少;
2.302商品和服务支出69.12万元，与上年86.36万元相比减少17.24万元，下降19.96%，下降的原因是主要原因是财政厉行节约，减少支出，压缩开支;
3.303对个人和家庭的补助86.68万元，与上年76.79万元相比增加9.89万元,增长12.88%，增加的原因是本年退休人员增加。

4.310资本性支出26.40万元，与上年0万元相比增加26.40万元,增加的原因是本年新增信创电脑采购款。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19.80万元，其中：政府采购货物预算19.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.93万元，较上年38.31万元减少0.38万元，下降0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县司法局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县司法局2025年公务接待费预算为12.52万元，较上年12.64万元减少0.12万元，下降0.95%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

与上年对比下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为25.41万元，较上年25.67万元减少0.26万元，下降1.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.41万元，较上年25.67万元减少0.26万元，下降1.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降的原因为厉行节约，压减支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目3个（本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目3个，项目预算资金合计36.80万元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县司法局2025年年机关运行经费安排58.72万元，与上年60.94万元对比减少2.22万元，下降3.64%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县司法局资产总额1281.73万元，其中，流动资产8.15万元，固定资产1152.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.36万元，其他资产98.23万元。与上年相比，本年资产总额增加47.91万元，其中固定资产减少4.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值38.29万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700131500111