中国共产主义青年团泸西县委员会2025年预算公开

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中国共产主义青年团泸西县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团泸西县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团泸西县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2. 指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

3. 负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4. 发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5. 调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐优秀青少年；指导全县志愿者工作。

6. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

7. 参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8. 协助县人民政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

9. 会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10. 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。

所属单位1个，分别是：

1.泸西县青年志愿者服务中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

（一）强化思想理论教育，坚定青少年听党话跟党走信念

一是主动聚焦青年所思所想、所需所盼，健全“青年大学习”“红领巾爱学习”思想教育体系，组织广大团员青年、少先队员学习习近平总书记重要讲话精神、党的二十大及二十届三中全会精神，发挥“青年讲师团”“红领巾巡讲团”理论宣讲轻骑兵作用，广泛开展青春宣讲进校园、进社区、进企业，依托重要时间节点开展丰富的主题团、队日活动，深化党史、团史红色教育，用党的创新理论铸魂育人。二是积极构建“青年马克思主义者培养工程”培训体系，推动青年政治骨干、团务工作者等青年理论武装常态化、体系化、制度化，引导广大青年学而信、学而用、学而行，切实用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。三是突出示范引领，持续做好青年典型选树工作，充分运用“互联网+”模式，搭建“泸西团县委”微信公众号、视频号等新媒体矩阵，做好“线上+线下”“内宣+外宣”的宣传工作，积极传递党的声音、传播青春正能量。

（二）引领青年建功争先，彰显青年生力军和突击队作用

一是实施“青年创业兴乡工程”。深入推进《泸西县贯彻落实云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026年）任务清单》，引导优秀青年人才返乡兴乡，积极整合人社、工信、农业农村和乡村振兴等部门资源，从青年返乡创业思想引导、技能培训、项目扶持、青创赛事等方面加大扶持，千方百计为青年办实事、解难事。二是实施建功新时代青春行动。聚焦脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，组织动员青年开展人居环境提升、“河小青”净滩行动等志愿服务活动，引导广大青年热爱家乡、建设家乡，为乡村振兴赋能青春力量。三是常态化实施青年志愿服务青春行动。持续加强对大学生志愿服务西部计划志愿者的招募、管理、培养和关心关爱，以服务大局、服务社会、服务青年为着眼点和落脚点，积极推动西部计划志愿者在投身乡村振兴和基层治理中受教育、长才干、作贡献；组织开展大学生寒暑假“返家乡”社会实践、“三下乡”和“扬帆计划”政务实习等项目，为有志青年服务于全县“三农”工作发展、乡村振兴和经济社会发展搭建平台。

（三）服务青年成长成才，构建未成年人保护全方位体系

一是实施青少年暖心工程。贯彻落实《泸西县留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案》，进一步加强对困境青少年和留守儿童的关心关爱；以实现青少年“微心愿”为出发点，主动寻求公益爱心人士、企业、机构的帮扶，持续实施“金秋圆梦”“暖冬行动”等公益项目，积极为先天性心脏病、唇腭裂患病儿童群体牵线搭桥争取免费义诊，护航青少年健康成长。二是完善青少年法治教育。持续深入开展“利剑护蕾”专项行动，依托全县中小学校内沟通平台，通过未成年人志愿服务队，联合公检法司、民政、教体、群团等部门，常态化开展关爱帮扶、法治宣传等志愿服务活动，认真落实合适成年人到场制度，切实发挥好合适成年人“临时监护人”的作用。

（四）全面加强自身建设，焕发共青团昂扬向上精神风貌

一是加强团干部队伍管理。落实《泸西县团干部管理办法（试行）》，进一步完善团委向党组织推荐优秀年轻干部的有效机制，加强团干部跟踪培养，拓宽优秀团干部成长通道。二是规范团员发展与管理。严格入团程序，突出政治性标准和先进性要求，加强团前教育，抓实团队衔接，落实积分入团、评议入团等制度，提升团员发展质量。三是健全少先队管理体制。贯彻落实《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》，按照要求筹备召开中国少年先锋队泸西县第六次代表大会，完成换届选举工作；严格执行全童入队，做好队前教育、队中培养、团队衔接的阶梯式成长激励体系，持续激发少先队员光荣感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入312.84万元，其中：一般公共预算312.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年199.56万元同比增加113.28万元，增长56.76%，主要原因是大学生西部计划志愿者增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入312.84万元，其中:本年收入312.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年199.56万元同比增加113.28万元，增长56.76%，主要原因是大学生西部计划志愿者增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出312.84万元。财政拨款安排支出312.84万元，其中：基本支出272.02万元，与上年144.24万元对比增加127.78万元，主要原因是人员经费及社保缴费基数增加。项目支出3.6万元，与上年55.32万元同比减少51.72万元，主要原因为2024大学生西部计划志愿者西部志愿者生活补助（主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补助及各种保险费）纳入了项目支出，2025年纳入人员运转类。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目108.12万元，与上年80.96万元增加27.16万元，增长33.55%，主要用于单位人员支出，与上年同比增加的主要原因是人员经费及社保缴费基数增加。

2. 2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目167.51万元，与上年55.32万元同比增加112.19万元，增长202.80%，主要原因是大学生西部计划志愿者人数增加，用于大学生西部计划志愿者生活补助（工资）及各种保险费支出。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目14.66万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年11.37万元增加3.29万元，增长28.94%主要原因是养老保险缴费基数调整增加。

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目7.06万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年7.61万元同比减少0.55万元，下降7.23%，主要原因是基本医疗保险缴费基数及费率调整。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目3.85万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年3.27万元同比增加0.58万元，增加17.74%，主要原因是缴费基数提高。

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出科目0.64万元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出，与上年0.49万元同比增加0.15万元，增加30.61%，主要原因是缴费基数提高。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目11万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年8.53万元同比增加2.47万元，增长28.96%，主要原因是计提基数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年减少0.02万元，下降1.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.02万元，下降1.17%，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

与上年相比下降的原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动，我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计3.6万元，分别为：25年AK电脑采购经费、AK电脑采购26年经费，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：完成彩购指标任务数，并按时支付采购资金；（2）时效指标：采购完成后及时支付资金；效益指标：（1）经济效益：有效改善单位工作情况；满意度指标：（1）服务对象满意度指标：单位职工对采购的电脑满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年机关运行经费安排12.28万元，与上年9.45万元同比增加2.83万元，增长29.95%，增加主要原因是因人员及经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会资产总额12.18万元，其中，流动资产7.54万元，固定资产4.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.08万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700171200111