中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年预算公开

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中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

4. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

6. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

7. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9. 指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政治处、办公室、综治督导科、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科、泸西县法学会。下调2个事业单位：泸西县综治中心、泸西县法学会。

（三）重点工作概述

（一）以更高站位捍卫国家政治安全。贯彻总体国家安全观，严厉打击敌对势力各种，落实“三同步”有效维护意识形态领域安全，坚决筑牢政治安全防线。

（二）以更实举措维护社会和谐稳定。学习贯彻落实《维护社会稳定责任制规定》，健全维护社会稳定“五项机制”，强化预测预警预防，构建风险源头防控体系，抓好重点领域风险防范化解，推进信访工作法治化，从源头上消除不和谐因素。

（三）以更大力度开展“利剑护蕾”专项行动。聚焦“双下降一底线一扭转”目标，围绕抓党政主要领导“一把手”工程高位推进、抓工作任务和责任清单交办明晰职责等“九抓工作法”，抓实预防和整治涉未成年人违法犯罪突出问题，让预防保护工作走在违法犯罪行之前，护航未成年人健康成长。

（四）以更新思维推进社会治理现代化。深化新时代“枫桥经验”泸西实践，巩固社会治理“1+3+5”模式，巩固“三小工作法”，抓细抓实矛盾纠纷排查化解，完善“三调”衔接联动机制，推进社会治安综合治理和命案防控三年攻坚，开展重点群体和社会矛盾深度摸排化解专项行动，发挥县法学会咨询服务和群防群治作用，打造具有泸西特色、县域亮点的基层社会治理新模式。

（五）以更高质效推进法治泸西建设。践行习近平法治思想，深化普法强基补短板专项行动，巩固“七+普法”，强化执法司法规范化建设，常态化开展案件评查、执法检查，提升执法司法质效和司法公信力，不断优化法治化营商环境。

（六）以更严要求推进政法队伍建设。以加强党的政治建设为统领，落实《中国共产党政法工作条例》，执行重大事项请示报告和重要紧急情况报告制度，把党的绝对领导贯穿于政法工作全过程。扛牢全面从严管党治警主体责任，抓好党纪学习教育，强化政治督察，锻造“五个过硬”政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入430.75万元，其中：一般公共预算430.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年454.68万元对比减少23.93万元，减少5.26%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格执行预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入430.75万元，其中:本年收入430.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年454.68万元对比减少23.93万元，减少5.26%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格执行预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出430.75万元。财政拨款安排支出 430.75万元，其中：基本支出410.95万元，与上年454.68万元对比减少43.73万元，下降9.62%；项目支出19.80万元，与上年对比增加19.80万元，主要原因2025年增加事业项目类办公电脑采购。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目303.61万元，与上年314.44万元减少10.83万元，下降3.44%，主要用于单位人员支出303.61万元，与上年相比减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.40万元，与上年23.13万元增加3.27万元，增长14.14%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2025年新增1名退休人员。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.10万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年41.10万元减少3万元，下降7.30%，主要原因是在职人员减少导致养老保险缴费减少。

4. 2080801-抚恤- 死亡抚恤1.09万元，主要用于优抚支出。与上年一致。

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.34万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年27.49万元减少9.15万元，下降33.28%，主要原因是在职人员减少导致基本医疗保险减少。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年14.71万元下降1.94万元，下降13.19%，主要原因是在职人员减少导致机关事业医疗补助减少。

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于医疗方面支出，与上年1.90元减少0.04万元，下降2.11%，主要原因是人员减少导致医疗缴费减少。

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.58万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年30.82万元减少2.24万元，下降7.27%。主要原因是在职人员减少导致住房公积金缴费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.25万元，较上年23.48减少0.23万元，下降0.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为10.73万元，较上年10.84万元减少0.11万元，下降1.01%，国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

与上年对比减少的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为12.52万元，较上年12.64万元减少0.12万元，下降0.95%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费12.52万元，较上年较上年12.64万元减少0.12万元，下降0.95%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计19.80万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排44.92万元，与上年57.18万元对比减少57.18万元，主要原因是厉行节约，压缩日常经费支出。导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党泸西县委员会政法委员会部门资产总额24.37万元，其中，流动资产11.57万元，固定资产10.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.97万元，其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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