泸西县文学艺术界联合会2025年预算公开

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泸西县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 泸西县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸西县文学艺术界联合会2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

2、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

3、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。

所属单位1个，分别是：

1.泸西县文学艺术界联合会

（三）重点工作概述

（一）强化理论学习，抓好党的创新理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平文化思想，认真学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式以及在全国文化传承发展座谈会上的重要精神，巩固党纪学习教育成果，团结带领全县文艺工作者，为“共建产业新城、共创绿美泸西”提供精神食粮和文化支撑。

（二）围绕中心大局，充分发挥文联职能作用。围绕县委“1341”发展思路，组织带领广大文艺工作者深入重点工程项目建设基地、乡村振兴、旅游开发等现场采风、调研。在县委宣传部的牵头下，接续承办好“庆祝新中国成立75周年摄影书法美术作品网络展”；组织开展好2025年县文联系统“绿色低碳示范产业园”采风活动和文艺助力乡村振兴采风活动；进一步加强对泸西历史文化、民族民间文化研究和非遗研究，编辑《阿庐文化研究丛刊》；厘清泸西文化主线，研讨出具有泸西代表性的文化宣传标语，确立泸西文化品牌，更好服务中心大局。

（三）积极搭建平台，激励文艺精品创作热情。抓紧协调相关部门，争取项目或资金支持，促进协会活动场所尽早投入使用；抓紧协调黄草洲湿地公园管理局实现场地移交，早日举办“矣邦诗社”成立仪式。坚持“引进来”和“走出去”，通过举办培训学习、交流观摩、文艺采风等活动，提升协会会员创作水平。组织外出参加创作风采联谊活动，为人才培养搭建平台。继续办好“泸西文联”公众号和“泸西文联”官方抖音号，加大对文艺作品、文艺人才的宣传，拓展宣传平台，激励创作热情，讲好泸西故事。

（四）坚持文化惠民，开展丰富多彩的文艺活动。持续开展文化惠民活动，以文艺辅导、文艺演出等形式，组织开展“文艺下乡”志愿服务活动及各类文艺创作活动、作品展示活动，宣传党的惠民政策、社会主义核心价值观等；通过协会开展丰富多彩的活动，活跃城乡文化，努力打造泸西文艺品牌。

（五）加强团结引导，做好协会的管理服务工作。充分发挥文联“团结引导、联络协调、管理服务、自律维权”的职能作用，切实加强对各文艺协会的管理和引导，抓好意识形态领域风险防控，做到守土有责、守土负责、守土尽责；在充分调研和多方论证的基础上，抓紧成立“泸西县美食家协会”，弘扬地方特色美食文化，为助力泸西文旅融合发展贡献文艺力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入99.18万元，其中：一般公共预算99.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 112.78万元对比减少13.60万元，下降12.06%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格执行预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 99.18万元，其中:本年收入99.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 112.78万元对比减少13.60万元，下降12.06%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格执行预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 99.18万元。财政拨款安排支出 99.18万元，其中：基本支出96.78万元，与上年 112.78万元对比减少16万元，下降14.19%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格执行预算；项目支出2.4万元，与上年对比增加2.4万元，增长100%，主要原因2025年增加事业类项目办公用品购置。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

1.2012901一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行科目65.39万元，与上年75.75万元减少10.36万元，下降13.68%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因厉行节约，压缩开支。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.84万元，与上年6.50万元增加3.34万元，增长51.38，主要用于单位退休人员支出，与上年增加的主要原因是新增一名退休人员；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，与上年10.79万元减少1.74万元，下降16.13%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是有一位在职人员退休；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.35万元，与上年7.21万元减少2.86万元，下降39.67%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是计提缴费基数减少所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.27万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年3.93万元减少0.66万元，下降16.79%，与上年相比减少的主要原因是在职人员缴费基数调整；

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出，与上年0.51万元减少0.01万元，下降1.96%，与上年相比减少的主要原因是缴费基数变动所致。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.78万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年8.09万元减少1.31万元；下降16.19%，与上年相比减少的主要原因是在职人员加缴费基数调整所致；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.99万元，较上年减少0.55万元，下降0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为4.99万元，较上年减少0.55万元，下降0.99%，国内公务接待批次为19次，共计接待80人次。

与上年相比下降的原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计2.4万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排6.34万元，与8.17万元上年对比减少1.83万元，主要原因是厉行节约，压缩日常经费支出。导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县文学艺术界联合会资产总额5.99万元，其中，流动资产3.83万元，固定资产2.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.46万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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