泸西县人民医院2025年预算公开

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泸西县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 泸西县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、邱北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

1．负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务（防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等）；

2．正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务，组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

3．受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

（二）机构设置情况

泸西县人民医院共设置61个内设机构，包括：妇科、产科、普儿科、新生儿科、产科、眼科、康复医学科、中医科、肿瘤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、临床营养科、心血管风湿内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液透析室、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、内分泌内科、普外一烧伤科、普外二科、骨一科、骨二科、泌尿胸外科、神经外科、CT磁共振室、放射科、检验科、药剂科、院办公室、党委办公室、医学装备科、后勤科、网络信息管理科、财务科、人事科、医保科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、服务能力持续提升。医院DRG总量持续排名全省二级综合医院第一名；1-10月医院门（急）诊量达499501人次，同比增长8.17%；开展三四级手术3170例，同比增长16.46%，其中微创手术1861人次，同比增长16.10%；推进国家“千县工程”建设和云南省“百县工程”建设成果显著，一次性通过2024年云南省第一批县级公立综合医院临床服务“五大中心”现场验收；胸痛中心（基层版）通过国家级再认证；老年医学科通过州级验收；医院获“国家标准化代谢性疾病管理中心”授牌；肿瘤病人三大“示范病房”通过省级验收；医院电子病历通过省级四级评审定级。

2、学术科研不断进步。妇科、产科、健康体检科独立设置，整合成立放射影像科、急危重症救治中心、肾病·风湿免疫内科和内分泌科·老年病科，临床医技服务效能得到提升；开展省级限制类医疗技术2057例，成立江专新等专家团队工作站6个，累计建设专家工作站26个；应用开展新技术新项目17项，1项上海徐汇区帮扶科研项目完成论文撰写和结题，3项科研项目完成项目审查；职工共发表论文30篇，其中SCI论文2篇；申请实用新型专利2项。

3、医院管理成效明显。以医共体建设和等级医院复审为抓手，不断推进医院规范化建设和高质量发展。确定了“14345484”的县域医共体特色发展路径，推进“八统一”不断落实，质控管理、人力资源、财务运营、医保管理、公共卫生、信息化管理、药械管理中心建成并有序运行；实现县域医共体优质医疗资源下沉全覆盖，下沉基层24人，助力基层卫生创等达标和服务能力提升；虎城院区土地性质变更通过专家论证，佳美口腔、皮肤门诊搬迁开展诊疗服务；设立医院创建等级办公室，健全完善医院采购管理、检验结果互认等内控与管理制度90余项；深入开展医保住院患者检验检查占比管控与医保领域不合理住院整治工作，住院出院人次同比下降率2.64%，诊疗行为进一步规范；持续开展“清廉医院”建设，医院投诉纠纷案例同比减少7.5%；推行门诊“一站式”服务和书记院长接待日等便民举措，患者平均满意度达93%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制214人。在职实有1103人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助214人，财政专户资金保障0人、单位资金保障889人。

离退休人员193人，其中：离休0人，退休193人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2219.09万元，其中：一般公共预算2219.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了21.17万元，主要原因为本年度在编人员退休数量增多所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2219.09万元，其中:本年收入2219.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2219.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比了21.17万元，主要原因为本年度在编人员退休数量增多所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2219.09万元。财政拨款安排支出 2219.09万元，其中：基本支出2202.89万元，与上年对比减少37.37万元，主要原因为在职人员工资减少74.02万元，退休人员工资增加35.87万元，遗属补助及退休公用经费增加0.78万元；项目支出16.2万元，与上年对比增加16.2万元，主要为泸西县人民医院办公设备购置资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1．2080502事业单位离退休566.44万元，较上年增加36.65万元，增加6.92%，主要用于事业单位离退休人员支出，与上年相比增加的主要原因是本年在编人员退休数量增多所致。

2、2080801死亡抚恤2.04万元，与上年对比无变化，主要用于已故职工的遗属生活补助。

3、2100201综合医院支出1650.61万元，较上年减少57.82万元，主要用于单位在职人员工资性支出，与上年相比减少的主要原因是本年在编人员退休数量增多所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.47万元，较上年增加9.99万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县人民医院2025年公务接待费预算为10.47万元，较上年增加9.99万元，国内公务接待批次为39次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

此项无内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3．事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4．上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8．三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9．绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10．公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11．全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12．部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13．国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县人民医院资产总额68062.37万元，其中，流动资产43812.68万元，固定资产净值18232.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程481.11万元，无形资产净值5042.08万元，其他资产493.98万元。与上年相比，本年资产总额减少10719.54万元，其中固定资产净值增加159.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值1元；报废报损资产1项，账面原值70万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700236100100111