泸西县中医医院2025年预算公开

监督索引号53252700236100200000

泸西县中医医院2025年预算公开目录

第一部分 泸西县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

泸西县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。承担着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急处理、全县中医药培训、全县能西会中人员培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内一科、外一科、骨一科、急诊科、针推一科、眼耳鼻喉科、肛肠科、妇产科、皮肤科、中医门诊、泌尿外科、老年病一科、口腔科、康复医学科、治未病科、骨二科、针推二科、内二科、儿科、重症医学科、老年病二科、铝厂医务室、预防接种门诊、骨伤三科、康养院区、体检中心26个临床科室，2024年新增心血管内科1个临床科室；放射、B超、检验、胃镜、电生理室、麻醉科、病理实验室、血液透析室等8个医技科室；药剂科、供应室、急救中心、医保办、挂号室、门诊收费处、住院结算处 7个医辅科室，2024年新增临床营养科；院办、医务、护理、财务、总务、人事、控感、信息、保卫、党总支、科教科、基建科、绩效办、内审科、采购科、病案管理科、公共卫生科17个后勤科室，2024年新增统计室1个后勤科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年上半年通过“红河奔腾”招聘编制内研究生2人（目前我院研究生达5人）。2024年3月校园招聘4人；通过泸西县志诚人力资源服务有限公司劳务派遣到我院23人。选派优秀医务人员外出进修深造，共选派出各科优秀人员30余人到省内外进修学习，有效提高了各科的诊疗水平；成功申报国家级名老中医药梁永春主任专家传承工作室1个，省级基层名老中医药（梁永春主任、吴贵龙副主任医师）专家传承工作室2个，培养中医药人才12人；5名中医骨干通过省级名医数字传承跟师全国名老中医吴荣祖、郑进教授，并参加远程交流学习36次；积极推进医院师承教育，选拔各专业优秀骨干弟子19人；全年院内外短期培训8019人次，人才队伍不断发展壮大。

2024年，为适应医院发展要求及落实整改任务，调整了部分科室设置，将教学办与科研办合并、将保卫科与总务科分离，治未病科与体检科分离、将肿瘤科从感染性疾病科分开并入内一科、康养院区独立建制，新成立了心血管内科、营养科，进一步优化了医疗资源配置，提高了医疗服务质量和效率；目前医院共有临床科室26个，医辅科室7个。申报省级重点专科四个、州级质控中心三个、专病建设6个。2024年新申报的州级感染性疾病质控中心、喘病、小儿抽动症两个专病有望成功。DSA顺利投入使用，填补了我院介入技术的空白，缓解了部分百姓看病难、看病贵的问题，很好地推动了县域医疗服务能力的提升。全力构建医防联合的信息多元化医院感染管理体系，全院监测住院病例共22,898人次，医院感染27例，医院感染率为0.12%，漏报0，漏报率为0%。艾滋病、性病、丙肝网络直报、疫情报告率100%。坚持重点环节和重点区域全覆盖监测，在全院各科室开展“三管监测”，感染率为0‰，环境微生物学监测合格率91.36%，灭菌合格率达100%；加大感染防控宣传力度，通过专项培训、张贴宣传单等多形式宣传医院感染控制知识，提高医务人员和就医患者防感染意识，培训1,320余人次；严格落实国家“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率专项行动”要求，认真执行规范、科学、高效的标准操作规程，未发生一起感染事故。一是积极完成上级部门交办的任务，共参与医疗保障32次，派出医务人员197人次；二是派出院内百余名医护人员到各乡镇和学校宣教、义诊，全程免费为群众答疑解惑、提供中医体质辨识、学习中医养生、进行健康指导、发放中医药宣传材料、行中医治疗、为部分老年人免费赠药，提高群众防病意识，获益群众达千人；三是以中医药适宜技术推广中心的项目建设为契机，进一步强化基层中医药人才培养，由我院选派参加过省级培训取得县级培训师资的15位中医专家针对全县10个乡镇卫生院开展培训1425人次，安排36名乡镇卫生院医务人员到我院多个科室进行为期三个月的临床实践培训；四是现场指导并培训各乡镇卫生院医务人员做好儿童及老年人中医保健工作，完成全县0-3岁儿童中医药健康管理9792人，65岁以上老年人中医药健康管理28493人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制113人。在职实有603人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助119人，财政专户资金、单位资金保障484人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2940.34万元，其中：一般公共预算2940.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了542.47万元，主要原因为2024年新招录事业人员3人，人员经费增加；新增项目支出516万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2940.34万元，其中:本年收入2940.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2940.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了542.47万元，主要原因为2024年新招录事业人员3人，人员经费增加；新增项目支出516.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2940.34万元。财政拨款安排支出 2940.34万元，其中：基本支出924.14万元，与上年对比增加了26.27万元，主要原因分析2024年新招录事业人员3人，人员经费增加；项目支出2016.20万元，与上年对比增加了516.00万元，主要原因为2025年新增PPP项目缺口政府补助资金516万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休155.40万元，主要用于退休职工工资支出及退休公用经费支出。

2.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院2784.93万元，主要用于在职职工工资性支出及PPP项目缺口政府补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资385.99万元（其中：基本支出385.99万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出-津贴补贴42.90万元（其中：基本支出42.90万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出-绩效工资339.47万元（其中：基本支出339.47万元，项目支出0万元）。

4.商品和服务支出-其他商品和服务支出3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）。

5.对个人和家庭的补助-退休费152.10万元（其中：基本支出152.10万元，项目支出0万元）。

6.对个人和家庭的补助-生活补助0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.47万元，较上年增加10.00万元，增长2083.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县中医医院2025年公务接待费预算为10.47万元，较上年增加10.00万元，增长2083.33%，国内公务接待批次为120次，共计接待890人次。

公务接待费增加的主要原因为根据《泸西县机关事务局关于印发《泸西县国内公务接待工作餐开支标准（试行）》的通知》（泸机关事务发【2024】19号）文件要求提高了公务接待的标准，从而增加了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县中医医院2025年财政预算项目3个，金额2016.2万元，项目为PPP项目缺口政府补助资金2000.00万元，泸西县中医医院2025年办公设备购置资金7.20万元，泸西县中医医院2026年办公设备购置资金9.00万元。

部门整体绩效目标：缓解地方政府债务压力，降低系统性风险。减少政府在城镇化过程中的总投资，引入竞争机制，提高项目建设和运营效率，节约总的建设成本，提高资金利用效率。充分发挥市场机制作用，提升公共服务的供给质量和效率，加快转变政府职能，实现政企分开，政事分开，有利于打破行业的准入限制，激发经济活力和创造力，完善财政投入和管理方式，提高财政资金的使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县中医医院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县中医医院资产总额17669.60万元，其中，流动资产9475.23万元，固定资产7498.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.38万元，无形资产573.41万元，其他资产122.41万元。与上年相比，本年资产总额减少33120.32万元，其中固定资产减少81.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入0.61万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分

泸西县中医医院2023年部门预算表

详见附件

泸西县中医医院 2025年2月18日

监督索引号53252700236100200111