泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年预算公开

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泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年预算公开目录

第一部分 泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中枢镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县中枢镇逸圃卫生院属基层医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院，是辖区的医疗技术指导、急救中心，担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

1、提供国家基本公共卫生服务

负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。

2、提供基本医疗服务

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

3、严格执行基层医疗机构财务制度和基金财务核算制度。

4、其他

受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内国家基本公共卫生管理。严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

业务范围：

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

2、常见病多发病护理

3、恢复期病人康复治疗与护理

4、预防保健

5、合作医疗组织与管理

6、卫生监督与卫生信息管理

（二）机构设置情况

泸西县逸圃卫生院共设置9个内设科室，包括：临床全科、公共卫生科、针推科、中医科、超声科、检验科、放射科、财务室、后勤科。现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医推拿理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入331.78万元，其中：一般公共预算331.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入325.32万元相比增加6.46万元，增加率2.0%；增加原因是依据泸人社发[2024]43号文件从2024年8月1日增了2名事业单位工作人员，在职人员岗位变动及各项社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入331.78万元，其中:本年收入331.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入325.32万元相比增加6.46万元，增加率2.00%；增加原因是依据泸人社发[2024]43号文件从2024年8月1日增了2名事业单位工作人员，在职人员岗位变动及各项社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出331.78万元。财政拨款安排支出 331.78万元，其中：基本支出330.58万元，与上年部门预算总支出325.32万元相比增加5.26万元，增加率2.00%；增加原因是依据泸人社发[2024]43号文件从2024年8月1日增了2名事业单位工作人员，在职人员岗位变动及各项社会保险缴费增加；项目支出1.20万元，与上年对比增加1.20万元，主要原因是今年财政资金用于采购台式计算机。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类情况，主要是用于单位人员工资及退休人员日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.67万元，主要用于退休人员工资支出，与上年5.67万元相比无变动。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出为35.60万元，较上年34.37万元增加1.23万元，增长4.00%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费基数增加。

3.2080801抚恤-死亡抚恤0.55万元，主要用于单位遗嘱补助人员生活补助，主要用于遗嘱人员补助，与上年0.55万元相比无变动。

4. 2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院235.90万元，与上年225.22万元相比增加10.68万元，增长5.00%，主要用于单位在职人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员岗位变动、薪级工资调整支出增加。

5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.13万元，与上年22.98万元比减少5.85万元，减少25.00%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是医疗保险缴费率降低，医疗保险支出减少。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.23万元，与上年10.78万元比减少0.55万元，减少5.00%，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年相比减少的主要原因是缴费率降低，支出减少。

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出为26.70万元，较上年25.78万元数增加0.92万元，增加4.00%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资增加。

（二）财政拨款安排支出按部门预算支出经济分类科目情况

按部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出330.58万元，项目支出1.20万元）。与上年相比增减变动情况具体如下：

1. 301工资福利支出324.18万元，与上年318.92万元比增加5.26万元，增加2.00%，增加的主要原因是依据泸人社[2024]43号号从2024年8月1日招录了2名事业单位工作人员，单位在职人员岗位变动工资调整和社会保险缴费基数增加所致。

2. 302商品和服务支出0.12万元，与上年0.12万元相比无增减。

3. 303对个人和家庭的补助6.28万元，与上年6.28万元相比无增减。

4.310资本性支出1.20万元，较上年0万元数增加1.20万元，增加100%，主要用于2025年财政资金采购台式计算机1台，2026年财政资金采购台式计算机1台。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.47万元，较上年0.47万元增加1.00万元，增长213.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年公务接待费预算为1.47万元，较上年增加1.00万元，增长213.00%，国内公务接待批次为76次，共计接待304人次。

增加原因是单位按规定开支的各级考核督导、检查指导等各项工作的正常开展增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年县本级项目支出共有2项，安排项目资金1.20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县中枢镇逸圃卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年无增减变动情况，增减变化原因无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县中枢镇逸圃卫生院资产总额692.75万元，其中，流动资产359.46万元，固定资产280.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.12万元，其中固定资产增加40.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

泸西县中枢镇逸圃卫生院

2025年2月20日

监督索引号53252700236101000111