泸西县旧城镇三河卫生院2025年预算公开

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泸西县旧城镇三河卫生院2025年预算公开目录

第一部分 泸西县旧城镇三河卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县旧城镇三河卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县旧城镇三河卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县旧城镇三河卫生院属医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性中心卫生院，是辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

1.提供公共卫生服务

负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、三项监测、结核病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、家庭医生签约等服务。

2.提供基本医疗服务

严格落实医疗质量安全核心制度，遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范和相关病种临床路径，规范临床诊疗行为。目前，能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。

3.其他

受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理严、格执行城乡居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：临床综合科(内科、外科、儿科、妇产科)、免疫规划科科、中医科、放射科、检验科、B超室、行政后勤科、财务科、公共卫生科、院长办公室、党建办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医推拿理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入368.03万元，其中：一般公共预算368.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年369.63万元对比减少1.60万元，主要原因分析事业单位医疗及公务员医疗补助较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 368.03万元，其中:本年收入368.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年369.63万元对比减少1.60万元，主要原因分析事业单位医疗及公务员医疗补助较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出368.03万元。财政拨款安排支出368.03万元，其中：基本支出366.83万元，与上年369.63万元对比减少2.80万元，主要原因分析事业单位医疗及公务员医疗补助较上年减少；项目支出1.20万元，与上年0万元对比增加1.20万元，主要原因分析采购办公设备电脑购置。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休25.28万元，与上年24.42万元相比增加0.86万元，增长3.52%，主要用于退休人员工资及退休公用经费发放，与上年相比增加的主要原因是泸人社干退字〔2023〕129号退休1人何金芝。

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出为37.13万元，与上年36.83万元增加0.30万元，增长0.81%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加。

3. 2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院246.68万元，与上年242.38万元相比增加4.30万元，增长1.77%，主要用于单位在职人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是在职事业人员工资调整标准及采购办公设备电脑购置。

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.87万元，与上年24.62万元比减少6.75万元，下降27.42%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是泸人社干退字〔2023〕129号退休1人何金芝缴费基数，缴费比例调降减少所致。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.22万元，与上年13.76万元比减少0.54万元，下降3.92%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少加的主要原因是缴费比例减少。

6. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出为27.85万元与上年27.62万元增加0.23万元，增长0.83%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职事业人员工资调整标准计提基数增长所致。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县旧城镇三河卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.47万元，较上年0.47万元增加1万元，增长212.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县旧城镇三河卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

泸西县旧城镇三河卫生院2025年公务接待费预算为1.47万元，较上年0.47万元增加1万元，增长212.77%，国内公务接待批次为20次，共计接待295人次。

增减变化原因2025年部门预算经费保障预算控制数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县旧城镇三河卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县旧城镇三河卫生院2025年重点项目预算支出共有0项，安排项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县旧城镇三河卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县旧城镇三河卫生院资产总额1030.81万元，其中，流动资产438.32万元，固定资产590.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.19万元，其他资产0万元。与上年921.32万元相比，本年资产总额增加109.49万元，其中固定资产减少31.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值21.89万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700236101400111