泸西县阿味水库管理所2025年预算公开

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泸西县阿味水库管理所2025年预算公开目录

第一部分 泸西县阿味水库管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸西县阿味水库管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、下转移支付预算表

十四、下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县阿味水库管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

负责水库大坝及相关沟渠的维修养护、管理工作；保障白水镇桃园、巨木、红杏三个村委会的农田灌溉、农村饮水和防洪任务；同时负责阿味水库水面及库区的水环境治理、保护等工作。（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、水文办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护、治理等工作。

2、按照局党组与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

3、负责对阿味水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

二、预算单位基本情况

泸西县阿味水库管理所2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年泸西县阿味水库管理所财务总收入81.72万元，其中：一般公共预算81.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了1.22万元，主要原因是2024奖励性绩效减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年泸西县阿味水库管理所2025年部门财政拨款收入 81.72万元，其中:本年收入81.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了1.22万元，主要原因是2024奖励性绩效减少。

四、预算单位支出情况

泸西县阿味水库管理所2025年部门预算总支出 81.72万元。财政拨款安排支出 81.72万元，其中：基本支出81.72万元，与上年对比减少了1.22万元，主要原因是2024奖励性绩效减少；项目支出0万元，与2024年预算数对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口农业科事业单位离退休支出8.16万元，与上年相比无差异。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元，与上年相比增加了0.1万元，增加了1.3%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的原因是2024年基数调整。

3.2080801死亡抚恤支出1.1万元，与上年相比无差异。

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.87万元，与上年相比减少1.44万元，减少27%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的原因是2024事业单位医疗保险费率降低。

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.29万元，与上年相比减少0.26万元，减少7%。主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的原因是2024年公务员医疗补助费率降低。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.5万元，与上年相比增加0.04元，增加8.7%。主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的原因是2024年基数调整。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.02万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.07万元，增加了1%，与上年相比增加的原因是2024正常晋升。

8.2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出50.76万元，较2024年相比增加了0.71万元，增加1.2%，主要用于在职人员工资支出，与上年相比增加的原因是2024正常晋升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出72.09万元，主要用于工资福利支出。与上年增减少1.67万元，主要原因是工资正常晋升所致。

2. 302商品和服务支出0.38万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比无差异。

3. 303对个人和家庭的补助9.25万元，主要用于对个人和家庭的补助。与上年相比无差异。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县阿味水库管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年减少0.01万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县阿味水库管理所2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：本单位无此项内容。

（二）公务接待费

泸西县阿味水库管理所2025年公务接待费预算为0.85万较上年减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为29次，共计接待200人次。

增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县阿味水库管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县阿味水库管理所2025年运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县阿味水库管理所资产总额9659.12万元，其中，流动资产59.98万元，固定资产50.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产9548.65万元。与上年相比，本年资产总额减少0.5万元，其中固定资产折旧减少0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700533200400111