泸西县供销合作社联合社2025年预算公开

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泸西县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 泸西县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（2）引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

（3）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

（4）负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（5）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，认真贯彻落实有关的法律法规，维护广大农民和基层社的合法权益。

（6）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

（7）按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

（8）抓好全县供销合作社教育事业，为所属企业和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训、不断提高职工队伍整体素质。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸西县供销合作社联合社共设置6个内设机构，包括：办公室、党建办公室、财务统计科、合作指导科、安全生产科、监事会办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

深化综合改革，建立健全体制机制。一是聚焦重点领域和关键环节，全力推动省、州、县持续深化供销合作社综合改革各项政策措施落实落地。二是针对巡察、审计指出问题，以及供销当前存在的制度建设不完善、治理体制机制不健全等问题，制定、完善相关制度，进一步规范企业的运营和管理。强化内部党风廉政建设教育，防范廉政风险。强化社企监管，推进社企稳步发展。一是加强社有企业和社有资产监管。围绕“管好资本、放活经营”原则，增强社有资产监督管理力度，筑牢社有资本的安全防线。高效盘活闲置社有资产，确保社有资产保值增值。二是稳步推进社有企业改革。按照“成熟一个改革一个”的原则，逐步将社有企业和基层社有序纳入供销集团。2025年计划改革改制3个。三是持续深化“三项制度”改革。聚焦劳动、人事、分配制度改革，深化薪酬分配制度，完善绩效考核体系，激发干事创业活力。夯实基层基础，拓展服务“三农”新路径。一是强化组织建设。坚持开放办社、合作兴社、招商强社，规范发展合作社，推进基层社提升改造。计划2025年规范领办创办合作社2个，提升改造基层社1个。二是拓宽发展路径。发挥供销独特优势，创新新模式、开拓新领域，不断培育经济增长点，增强企业经济实力，拓宽服务“三农”路径，助推乡村振兴。积极化解历史遗留问题。强化股金服务，防范金融风险。强化安全管理，筑牢安全发展防线。抓好烟花爆竹、加油站、老旧房屋、综合市场等安全生产工作。做好社会安全维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入243.78万元，其中：一般公共预算243.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少654.13万元，主要原因是去年预算泸西县烟花爆竹仓库迁建项目补偿资金600万元。加之今年人员减少，工资福利支出等及各项社会保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入243.78万元，其中:本年收入243.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少654.13万元，主要原因分析是去年预算泸西县烟花爆竹仓库迁建项目补偿资金600万元。加之今年人员减少，工资福利支出等及各项社会保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 243.78万元。财政拨款安排支出 243.78万元，其中：基本支出239.58万元，与上年对比减少58.33万元，主要原因商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行与上年相比减少45.05万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休与上年相比增加6.87万元，社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比减少6.34万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤与上年相比减少0万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比减少7.42万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少1.53万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出与上年相比减少0.11万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少4.75万元。项目支出4.2万元，与上年对比减少99.3%，主要原因是去年预算泸西县烟花爆竹仓库迁建项目补偿资金600万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行科目120.53万元，与上年减少45.05万元，减少27.21%，主要用于单位人员支出106.21万元，保运转支出14.32万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66.79万元，与上年增加6.87万元，增加11.47%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2024年退休人员增加3人；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元，与上年减少6.34万元，减少27.2%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2024年在职人员退休3人；

4. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.95万元，与上年减少0万元，减少0%，主要用于遗属生活补助费，与上年相比无变动；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.17万元，与上年减少7.42万元，减少47.59%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2024年在职人员退休3人；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.02万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.53万元，减少11.29%，与上年相比减少的主要原因是2024年在职人员退休3人；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.11万元，减少7.19%，与上年相比减少的主要原因是2024年在职人员退休3人；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.73万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少4.75万元，减少27.17%，减少的主要原因是2024年在职人员退休3人；（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组：基本支出239.58万元，项目支出4.2万元。与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出157.52万元，与上年减少59.95万元，减少27.57%，减少的原因是2024年在职人员退休3人；

2. 302商品和服务支出14万元，与上年减少6.53万元，减少31.81%，主要原因是2024年在职人员退休3人，其他交通费用减少，所以减少；

3. 303对个人和家庭的补助66.66万元，与上年增加6.75万元，增长11.27%，增长的原因是在职转退休3人。

4.310资本性支出1.4万元，与上年增加1.4万元，增长100%，增长的原因是今年预算办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0.08万元，下降0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为8万元，较上年减少0.08万元，下降0.99%，国内公务接待批次为56次，共计接待667人次。减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

2025年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2025年项目预算总投资4.2万元。2025年初预算，县本级共批复下达预算项目2个，项目预算资金合计4.2万元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目支出绩效目标

1.2025年办公设备购置经费

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响、服务对象满意度指标5个二级指标；三级指标5个，并设定具体指标值，明细为：2025年计划购置设备数量4台/套，购置设备利用率100%，设备部署及时率100%，设置使用年限5年，使用人员满意度100%。

2.2026年办公设备购置经费

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响、服务对象满意度指标5个二级指标；三级指标5个，并设定具体指标值，明细为：2026年计划购置设备数量3台/套，购置设备利用率100%，设备部署及时率100%，设置使用年限5年，使用人员满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排15.4万元，主要用于人员公用经费，报刊费、工会经费、其他交通费等，与上年减少5.13万元，减少24.99%，主要原因是今年在职人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县供销合作社联合社资产总额23.31万元，其中，流动资产22.33万元，固定资产0.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.96万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252703300200111