弥泸大型灌区泸西管理局2025年预算公开

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弥泸大型灌区泸西管理局2025年预算公开目录

第一部分 弥泸大型灌区泸西管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥泸大型灌区泸西管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

弥泸大型灌区泸西管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责弥泸大型灌区泸西灌区的建设和运营管理职责，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织灌区工程建设，对工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。组织弥泸大型灌区泸西灌区可研审批和初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

（二）机构设置情况

弥泸大型灌区泸西管理局属公益一类全额拨款的事业预算单位，机构规格为副科级，单位类型：以专业技术岗位为主。单位设立了：局长室、办公室、建管室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、压实党风廉政建设工作。认真落实全面从严治党主体责任，把落实党风廉政建设责任制作为一项重点工作来抓，全体干部职工深入学习贯彻局党组关于党风廉政建设工作会议精神，通过学习法律法规、违纪案例剖析、观看警示教育片等方式，强化规矩意识，教育全体干部职工务必自重、自省、自警、自励，树立正确的世界观、人生观、价值观，同时引导全体干部职工深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，不断提升全局干部职工的纪律意识和规矩意识，严格执行各项规章制度，时刻保持清醒的头脑，坚守纪律底线，增强拒腐防变的能力，切实转变工作作风、提升工作效能，特别是做好上班纪律、酒驾醉驾及赌博等提醒谈话。截至目前，共开展清明、端午等重要假日节前谈话7次。

二、抓牢意识形态及网络安全。定期组织全体干部职工认真学习习近平总书记关于网络意识形态工作的重要指示精神及《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》及省州县有关文件精神，积极参加局党组理论学习中心组学习活动，平时注重掌握了解各级新闻媒体的舆情动态，及时搜集、研判、处置可能引发群众不满的言论，强化意识形态工作引领助推弥泸灌区建设工作开展；同时加强网络宣传和舆论引导，针对性引导重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性问题，增强了干部职工形势辨析能力，果断维护党中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。管理局全体职工全部签订保密承诺书，设置电脑密码，安装使用正版软件，电脑不存储秘密文件，文明上网。积极撰写或提供新闻信息，6条（篇）信息被各级媒体采用。

三、扎实开展安全生产工作。2024年，全体干部职工坚决执行安全目标责任书条款，坚持从目标管理做起，做到层层把关，向上级负责，提高安全意识，进一步加强工程项目安全管理，全面排查安全隐患，促进安全生产，保障工程项目优质、安全推进，每月开展安全生产检查，组织参建各方认真排查整改，截至10月共开展检查10次，在水利局领导的重视、关心及支持下，弥泸大型灌区泸西灌片建设项目安全平稳有序，管理局统筹参建各方克服懈怠心理和麻痹思想，坚持抓好水利工程安全度汛工作。

四、积极配合做好防汛值班及爱国卫生7个专项行动工作。管理局全体职工积极参与防汛值班，认真履职，防汛值班人员做到坚守岗位，严守纪律，认真负责。同时管理局认真抓好在建工程的防汛工作，压实工作责任、加强加密汛期安全检查，做好防洪度汛演练。在岗7名干部职工主动参与瓦窑片区卫生包保责任，全员上阵，充分发挥党员干部带动作用，深入持久开展“大宣传、大扫除、大消毒、除四害”爱国卫生运动志愿服务活动，引导居民踊跃参与到“7个专项行动”中来。在片区环境整治过程当中，严格按照“7个专项行动”办公室的要求和安排，每日做好巡察保洁，及时整改包保片区发现问题，片区内环境卫生明显改善，人民群众健康素养水平明显提升，“7个专项行动”取得了明显成效。

五、切实推进灌区工程业务工作。弥泸灌区工程隶属国家十四五期间150件重大水利项目之一，是省水利厅实行水利工程投资、融资、建设、管理、运营一体化的新建设模式，探索水利投融资道路的重点项目，管理局认真履行职责义务，做好纵向、横向、内部协调工作，积极主动配合项目业主全力推进灌区建设。工程于2021年11月18日开工，截至12月底，4座水库10条总长4.47千米隧洞全部贯通，完成率100%；帷幕灌浆累计进尺141.62千米，完成率85.36%；枢纽工程开挖112.41万立方米，完成80.7%；12条总长47.25千米的引、输、供水管渠完成32.47千米，完成率67.2%；7条总长59.96千米的排灌沟渠目前已完成57.3千米，完成率95.5%。

二、预算单位基本情况

弥泸大型灌区泸西管理局2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入165.65万元，其中：一般公共预算165.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了3.44万元，主要原因是2024年12月工资中未含绩效奖励工资705元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 165.65万元，其中:本年收入165.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了3.44万元，主要原因是2024年12月工资中未含绩效奖励工资705元。

四、预算单位支出情况

2025年弥泸大型灌区泸西管理局预算总支出165.65万元。财政拨款安排支出165.65万元，其中：基本支出165.65万元，与上年对比减少了3.44万元，主要原因是2024年12月工资中未含绩效奖励工资705元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口农业科事业单位离退休2.9万元，与上年相比减少2.04万元，减少了42%，原因是上年预算数填报数字有误。

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5万元，与上年增加了0.25万元，增加了1.4%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加了的主要原因是2024年正常薪级晋升；

3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.42万元，与上年减少3.11万元，减少27%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的原因是2024事业单位医疗保险费率降低。

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.13万元，与上年相比减少0.24万元，减少4.5%。主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的原因是2024年公务员医疗补助费率降低。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.78万元，与上年相比增加0.25万元，增加3.3%。主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的原因是2024年基数调整。

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.12万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加了0.18万元，增加了1.4%，与上年相比增加的原因是2024正常晋升。

7. 7.2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出117.79万元，较上年增加了1.48万元，增加1.3%，主要用于在职人员工资支出，与上年相比增加的原因是2024正常晋升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出165.65万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301工资福利支出155.84万元，与上年增加了7.16万元，主要原因是工资正常晋升所致。

2. 302商品和服务支出6.91万元，与上年相比减少了0.31万元，增长的主要原因是办公经费、其他商品和服务支出增加。

3. 303对个人和家庭的补助2.9万元，与上年相比减少2.04万元，原因是上年预算数填报数字有误。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥泸大型灌区泸西管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，较上年减少0.02万元，下降%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥泸大型灌区泸西管理局2025年因公出国（境）费预算为1.31万元，较上年减少0.01万元，下降1%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：我单位没有此项内容。

（二）公务接待费

弥泸大型灌区泸西管理局2025年公务接待费预算为1.31万元，较上年减少0.01万元，下降%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥泸大型灌区泸西管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥泸大型灌区泸西管理局2025年资产总额25.64万元，其中，流动资产22.82万元，固定资产2.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.93万元，其中流动资产增加了5.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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