中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 泸西县委编办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县委编办2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县委编办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共泸西县委、泸西县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇机构改革方案；指导、协调全县各机关、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.贯彻落实行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整、以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各民主党派机关、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责监督全县事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。承担统一社会信用代码赋码及管理工作。

11.负责泸西县贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成县委、县政府和中共泸西县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化党的政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强理论武装，用科学理论指导实际工作，全面推进党建与业务工作共建联动，在机构编制资源挖潜创新上做文章、在优化资源配置上下功夫，全面提升机构编制资源的使用效益。

2.落实机构编制工作重要任务。一是与时俱进深化机构改革推动高质量发展。坚决扛起以改革创新精神解决制约经济社会发展体制机制障碍的职责使命，聚焦金融、科技、群团组织、事业单位、行政执法、文化、医药卫生、公立医院等重点领域，加强改革前瞻性研究，提高改革的系统性、整体性、协同性，确保改革蹄疾步稳。二是深入推进基层治理体制机制创新。以深化基层治理体制机制改革为突破口，加强政策研究，破解突出问题，提高基层治理能力和水平。三是持续优化政府运行机制推动高质量发展。以机构改革和部门“三定”规定落实情况跟踪评估为重要抓手，深入检查政府部门是否依法行政、履职是否顺畅，构建运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系。四是加强督导落实推进问题整改。结合机构编制督查整改“三年行动”，采取过硬过实过细措施，全力抓好有关问题整改监督工作，下大力解决涉及超编、违规核定领导职数、超职数超规格配备干部、违规设置机构等问题，建立健全严控严管机构编制的长效机制，巩固提升机构编制督查整改成效。

3.继续严控严管编内编外人员总量规模。牢固树立“机构编制就是财政”的理念，在控住总量、盘活存量上下功夫，确保全县机构限额和各类编制总量“两个不突破”。一是持续推进编内人员超编督查整改三年行动。落细落实《关于控住管好盘活全省机构编制的十二条措施》，继续加大超编消化力度。二是持续推进编外人员清理规范三年行动。

4.着力加强干部队伍建设。一是进一步完善单位管理制度，充分调动干部职工工作积极性和创造力，努力打造一支担当实干的干部队伍。二是开展机关效能建设。建立健全机关效能建设工作机制，促使人人担责任、想办法，人人有责任、干实事，助推各项工作落到实处。三是始终坚持底线思维，从讲政治的高度加强对意识形态工作的领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入208.08万元，其中：一般公共预算208.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少14.55万元，主要原因为在职人员减少及财政经费紧张压减支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 208.08万元，其中:本年收入208.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.55万元，主要原因为在职人员减少及财政经费紧张压减支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 208.08万元。财政拨款安排支出 208.08万元，其中：基本支出201.48万元，与上年对比减少21.15万元，主要原因为在职人员减少及财政经费紧张压减支出；项目支出6.6万元，与上年对比增加100%，主要原因为2025年新增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、社会保障及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行科目139.61万元，比上年减少15.02万元，减少9.71%，主要用于单位人员支出125.02万元，保运转支出14.59万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少及财政经费紧张压减支出；

2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务科目6.6万元，比上年增加6.6万元，增加100%，主要用于单位项目支出6.6万元，与上年相比增加的主要原因是2025年新增加项目支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.01万元，与上年对比增加3.33万元，增加3.27%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.87万元，比上年减少2.06万元，减少9.39%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.56万元，比上年减少5.11万元，减少34.83%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少及调整缴费比例；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.27 6.53万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年减少0.74万元，减少10.18%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少及调整缴费比例；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.98万元，比上年减少0.02万元，减少2.00%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.90万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年减少1.55万元，减少9.42%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少0.01万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县委编办2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县委编办2025年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.01万元，下降1.32%，国内公务接待批次为12次，共计接待58人次。

与上年相比减少0.01万元，主要原因为财政经费紧张压缩支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县委编办2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计6.6万元。

AK电脑采购经费项目，预算安排金额6.6万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：采购任务数大于等于11台，采购资金大于等于6.6万元；（2）成本指标：经济成本控制小于或等于100%；效益指标：有效促进单位服务效率提升大于等于100%；满意度指标：单位职工及服务对象对采购满意度大于等于100%。绩效指标值设立依据及数据来源：泸保办发[2024]10号文件 。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，严格绩效约束和绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。项目实施完毕，将按要求开展绩效绩效评价或绩效公开，确保财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县委编办2025年机关运行经费安排14.77万元，主要用于机关运行支出，与上年对比减少2.06万元，主要原因为在职人员减少压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县委编办资产总额15.65万元，其中，流动资产6.44万元，固定资产9.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.6万元，其中固定资产增加6.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700155500111