泸西县旧城镇三河初级中学2025年预算公开

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泸西县旧城镇三河初级中学2025年预算公开目录

第一部分 泸西县旧城镇三河初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县旧城镇三河初级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县旧城镇三河初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县旧城镇三河初级初级中学是全日制中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

泸西县旧城镇三河初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

负责泸西县旧城镇三河初级中学教育教学工作，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4、按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：中国共产党旧城镇初级中学支部1个、校长办公室1个，行政副校长办公室1个，教学副校长办公室1个，安全副校长办公室1个，工会办公室.1个，行政办公室1个，教务处办公室1个，总务处办公室1个，德育处办公室1个，政教处1个，教科室1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

2、 强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

3、开展民族团结进步示范学校创建活动。 利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

4、 继续做好平安校园工作。 利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法治教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

5、全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

6、强化经济综合管理，确保各项经济指标顺利完成。做好我校主要经济指标评估、分析工作，充分研究论证，精心撰写经济运行分析报告，特别是对固定资产投资、财政收入等主要经济指标，要采取有力措施，进一步加强宏观调控，确保全面完成 2021 年我校经济和社会发展目标任务。

7、全面深化改革，积极推进我校信息建设工作。要致力于转变以往被动的工作方式，积极作为、主动出击，推动公共信息平台应用，严格落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，更好激发市场主体活力，助推我校素质教育高质量发展，为优化教育教学环境提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制86人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（乡镇初级中学没有车辆编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1645.44万元，其中：一般公共预算1645.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.84万元，主要原因分析，在职年末数人员增加和部分教职工职称晋级工资及相关社保缴费支出增加。主要用于保在职人员保工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1645.44万元，其中:本年收入1645.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1645.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.84万元，主要原因分析，在职年末数人员增加和部分教职工职称晋级工资及相关社保缴费支出增加。主要用于保在职人员保工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1645.44万元。财政拨款安排支出1645.44万元，其中：基本支出1631.32万元，与上年对比增加524.64万元，主要原因分析部分教职工职称晋级工资及相关社保缴费支出增加；；项目支出14.12万元，与上年对比增加2.47万元，主要原因2024年学生数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育1157.41万元，主要用于单位人员支出保运转支出1157.41万元，与上年增加39.15万元，增加3.5%，主要原因2025年教师薪级正常晋升，实有编制人员聘用特岗教师转正；

2. 208 保障和就业支出-行政事业单位养老支出、抚恤支出434.47万元，比上年增加了231.70万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，机关事业单养老保险缴费支出和抚恤，与上年相比增加的主要原因是2025年教师人数有所增加；

3.210卫生健康支出141.70万元，上年相比减少了27.91万元，主要用于职工医疗补助；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 129.01万元，与上年相比增加4.14万元；主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资支出470.10万元，主要用于在职教师的基本工资。

2. 30102津贴补贴103.18万元，主要用于在职教师的津贴补贴工资。

3. 30103奖金39.18万元，主要用于在职教师的奖金。

4.30107绩效工资390.54万元，主要用于在职教师的奖励性绩效工资。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费172.01万元，主要用于在职教师的机关事业单位基本养老保险。

6. 30110职工基本医疗保险缴费82.78万元，主要用于在职教师的机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 30111公务员医疗补助缴费52.06万元，主要用于在职教师的公务员医疗补助缴费。

8. 30112其他社会保障缴费3.64万元，主要用于在职教师的其他社会保障缴费。

9. 30113住房公积金129.01万元，主要用于在职教师的住房公积金。

10. 30228工会经费3.65万元，主要用于在职教师的工会活动经费。

11.30299其他商品和服务支出0.84万元，主要用于退休教师的慰问物品费。

12.30305生活补助3.36万元，主要用于遗属补助的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县旧城镇三河初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县旧城镇三河初级中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是:本单位无此预算支出。

（二）公务接待费

泸西县旧城镇三河初级中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是:本单位无此预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县旧城镇三河初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是:本单位无此预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程。

1.特殊教育公用经费，随班就读2人，上级按时足额拨款，有效及时解决了特殊人群随班就读的急需的资金。

2.送教上门公用经费，解决3个残疾学生不能到学校跟班上课的问题，为这类学生的学习各教师的教学活动提供了有效保障。

3.义务教育公用经费，上级按时足额拨款，为学校的正常教学、学校运转、学生学习、学生住宿提供了物质基础。

4.家庭经济困难学生生活补助，按时足额发放。解决学生生活大部分生活资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县旧城镇三河初级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析泸西县旧城镇三河初级中学没有公务接待费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县旧城镇三河初级中学资产总额3150.98万元，其中，流动资产147.14万元，固定资产3003.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.12万元，其中固定资产增加16.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700436002200111