泸西县农业技术推广中心2025年预算公开

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泸西县农业技术推广中心2025年预算公开目录

第一部分 泸西县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县农业技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位，主要职责：承担推广种植业技术，促进农业发展；负责农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业先进适用技术、政策法规咨询服务；负责粮油新品种、新技术的引进、试验、示范及推广，组织实施农业科技增粮措施（项目）的推广应用；负责农民科技培训工作的组织实施；负责农业技术推广行业日常检查工作；完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、粮作站、农广校。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、项目实施方面。为全面夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础，健全农民种粮油挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。积极与上级部门对接汇报，加大粮油生产项目储备力度，通过项目实施推动适宜品种及新型种植模式的研究、试验、推广工作，2024年，投入资金合计422.8余万元在全县实施4000亩大豆玉米带状复合种植、5000亩水稻旱作种植和800亩绿色高产高效水稻旱种示范项目及7.16万亩油菜补助项目，在油菜补助项目中配合乡镇按照种植户需求免费发放油菜种子、硼肥，涉及农户2万余户。2023年至2024年全县共完成油菜播种面积7.16万亩，完成计划面积7.16万亩的100%，平均亩产172公斤，今年油菜籽收购价格为5元/千克，油菜籽总产1.23152万吨，实现总收入6157.6万元；全县油菜加权平均单产为158.73千克，圆满完成全县油菜加权平均单产比去年增长3%的目标任务；县级样板示范区平均单产为190.5千克，由于2024年蕾薹期至成熟期无有效雨，比目标产量200千克/亩，亩减产9.5千克，油菜示范样板油菜籽总产4.0824万吨，实现总收入20.412075万元。

2、试验示范方面。积极与省、州农科院沟通协调，在县农科局领导的关心指导下，泸西县农技推广中心承担实施了在中枢镇500亩油菜省级示范样板，永宁乡100亩新品种水稻（楚粳57号），向阳乡1000亩玉米绿色高产高效示范，中枢镇200亩省级大豆玉米带状复合种植，向阳乡1000亩小杂粮（苦荞）种植示范任务，承担省农科院4组油菜试验示范和11个品种展示，5个观赏性油菜品种在向阳乡沙马村村委会试验示范。总投入资金56万余元，其中100亩新品种水稻（楚粳57号）实验亩产平均达到900公斤以上。为全县种业振兴提供技术支撑和种植引导。

3、高素质农民培训方面

（1）为认真落实乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。筛选上报“头雁”项目培训人选8人，被纳入项目培训7人，超额完成州下达指标1人。（2）是做好高素质农民培训工作。开展泸西县2024年高素质农民培育需求调查调研工作2次，走访80余人次，遴选9人参加全州高素质农民培训。抓好2023年高素质农民培育学员跟踪监测工作，今年以来跟踪监测高素质农民3期137人。（3）是抓农村实用技术培训，提技能。在实用技术培训中以“抗旱保春耕、乡村振兴、一事一训、其他短期实用技术培训、农科大讲堂、云上智农app”等多种形式为主，抓好农牧业防灾抗灾技术培训，在培训中紧抓“粮食安全”这条主线，促进“稳粮保供”，2024年培训农村实用技术人才35期，2900余人次，发放宣传资料3500余份。其中，2024年冬春农业科技大培训工作共举办24个班、培训群众2136余人次，发放宣传资料2500余份。充分利用中央农业广播电视学校网络媒体资源，在农科讲堂中组织远程培训3期，参训人员380人次。（4）是做好干部职工培训工作。组织8名农技骨干人员到上海，江苏扬州、南京，湖北武汉，江西南昌5个培训基地，参加农技推广体系建设能力提升培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆大于编制车辆是因为只有一辆执法执勤车有编制，另一辆科技直通车是云南省农业技术推广总站无偿赠予的车辆，没有核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入526.57万元，其中：一般公共预算526.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年525.84万元，增加了0.83万元，主要原因：增加了薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 526.57万元，其中:本年收入526.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年525.84万元，增加了0.83万元，主要原因：增加了薪级工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 526.57万元。财政拨款安排支出526.57万元，其中：基本支出523.35万元，与上年525.84万元，减少了2.49万元，主要原因：调整了基本医疗保险比例、遗属补助人员减少1人。项目支出3.22万元，与上年相比增加了3.22万元，主要用于办公设备购置。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目329.04万元，与上年320.94万元增加了8.1万元，增长2.52%，主要用于单位人员支出329.04万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是调整薪级工资；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休59.88万元，与上年59.88万元对比无变动。 3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.41万元，与上年47.41万元相比，增加1万元，增长2.11%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整。

4.2080801机关事业单位职工遗属生活补助（死亡抚恤）支出4.90万元，主要用于遗属人员的生活补助，与上年5.44万元相比，减少0.54万元，是由于2024年遗属补助人员减少1人（每月补助455元）；

5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.30万元，与上年31.71万元减少8.41万元，下降26.52%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整。

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.87万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年22.13万元，减少0.26万元，下降1.17%，与上年相比减少的主要原因是与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2.87万元，与上年2.77万元相比增加0.1万元，增长3.61%，主要是由于缴费基数增加。

7. 8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.30万，主要用于职工住房公积金支出，与上年35.56万元增加0.74万元，增长2.08%，与上年相比增加的主要原因是2024年增加了薪级工资。

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

1.50501工资福利支出438.91万元，与上年439.51万元，减少0.6万元，下降0.14%，单位人员支出与上年相比减少的主要原因是：遗属补助人员减少1人。

2.50502商品和服务支出18.62万元，与上年22.27万元，减少3.65万元，下降16.39%，与上年相比减少的主要原因是：公用经费减少。

3.50901社会福利和救助4.9万元，与上年5.44万元相比减少了0.54万元，下降了9.93%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助及残疾人员生活补助支出，与上年相比减少的主要原因是2024年遗属补助人员减少1人（每月补助455元）。

4.50905离退休费58.62万元，与上年58.62万元与上年相比无变动。

5.50601资本性支出：办公设备购置5.52万元，主要用于办公设备购置。与上年相比增加了5.52万元，是由于上年没有此项预算。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.02万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年1.71万元减少0.02万元，下降1.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县农业技术推广中心2025年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.02万元，下降1.17%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

2025年预算数比2024年预算减少0.02万元，减少主要原因是：严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农业技术推广中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县农业技术推广中心资产总额295.06万元，其中，流动资产133.90万元，固定资产116.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45万元，其他资产0万元。与上年297.03万元相比，本年资产总额减少1.97万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.97万元，其中出租资产1600平方米，资产出租收入9.97万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700532600100111